용호종합사회복지관 2015년 사업 계획서

연번	사업분류	목표(명/건)	예산(천원)	비 고
총 계		198,174	1,158,656
1	사례관리사업	2,146	3,330
2	서비스제공사업	138,944	1,109,821
3	지역조직화사업	56,653	45,505
4	조직역량강화사업	431	0

사업 분류		1. 사례관리사업
세부사업명		(사례발굴) 1-1. 사례발굴
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		104	-
목 표	성과목표	1) 사례관리대상자 발굴을 통한 대상자의 정서적 안정감 도모 2) 복지사각지대에서 생활고를 겪고 있는 지역주민들의 삶의 질 향상
	산출목표	1-1) ▶ 접수 및 인테이크 3case× 12월 = 36건 ▶ 사정 34case× 1회 = 34건 ▶ 사례관리대상자선정 34case× 1회 = 34건
	예산 (천원)	-
사업내용		▶ 접수 : 용호1,2,3,4동 및 대연1,3,5동 지역의 아웃리치 및 의뢰를 통해 사례관리가 필요한 클라이언트의 인적사항 및 요청경위 등을 기록하여 누락 없이 인테이크가 이루어지도록 함. ▶ 인테이크 : 접수 후 일주일이내에 담당 사회복지사가 클라이언트를 만나 사례관리대상으로 적절한지 여부를 1차적으로 검토하여 인테이크기록지 작성 ▶ 사정 : 사례관리개입이 필요한 대상인지 최종 결정을 하기 위한 신체 및 건강기능, 사회적지지망, 대상자분류사정에 대한 상담 및 조사 실시 ▶ 클라이언트 선정 : 사정내용을 바탕으로 사례관리대상 선정 여부 결정
기대효과		복지사각지대에 놓여있는 잠재적 사례관리대상자를 발굴하여 사례관리를 통한 삶의 질 향상 도모
비고

사업 분류		1. 사례관리사업
세부사업명		(사례개입) 1-2. 단순형 사례관리
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		595	340
목 표	성과목표	1) 대상자의 욕구에 맞는 서비스 제공을 통한 정서적 안정감 도모.
	산출목표	1-2) ▶단순형 사례관리 대상자 선정 85case ▶사례관리 계획 수립 85case× 1회= 85건 ▶계획에 따른 사례개입 85case× 2회= 170건 ▶모니터링 85case× 1회= 85건 ▶사례관리 평가 85case× 1회= 85건 ▶욕구조사 및 만족도 조사 85case× 1회= 85건
	예산 (천원)	1-2) ▶ 사례관리 진행비 20×12월= 240 ▶ 욕구 및 만족도 조사 100
사업내용		▶단순형 사례관리 대상자 선정 - 대상자분류 사정표을 통해 사정결과가 89점 이하에 해당되고 단일한 욕구에 대한 1회성 서비스가 필요한 세대를 대상자로 선정함. ▶사례관리 계획 수립 - 사정단계에서 파악된 현재 상황 및 욕구, 강점을 종합적으로 고려하여 사회복지서비스가 제공될 수 있도록 서비스목표와 계획 수립 ▶계획에 따른 사례개입 - 사례관리계획에 따라 각 대상별 맞춤형 서비스가 제공될 수 있도록 개입함. 당면한 욕구 및 문제 해결에 대한 분기 1회 상담 개입 포함함. ▶모니터링 - 반기 1회 모니터링을 통한 서비스 점검함. ▶사례관리 평가 - 대상자에 대한 평가를 통해 지속 목표 달성여부를 점검하고 추가개입이 필요한 경우 재사정토록 함. ▶욕구조사 및 만족도 조사 - 사례관리 서비스 대상자에 대한 욕구조사 및 만족도 조사.
기대효과		사례관리 중심 사업 실행이 원활하게 이루어질 수 있도록 하여 사례관리대상자에게 적절한 개입이 이루어지도록 기여
비고

사업 분류		1. 사례관리사업
세부사업명		(사례개입) 1-3. 기본형 사례관리
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		320	240
목 표	성과목표	1) 대상자의 욕구에 맞는 서비스 제공을 통한 정서적 안정감 도모. 2) 사회적지지망 형성을 통한 생활고 해소
	산출목표	1-3) ▶기본형 사례관리 대상자 선정 30case ▶사례관리 계획 수립 30case× 1회= 30건 ▶계획에 따른 사례개입 30case× 3회= 90건 ▶모니터링 20case× 3회= 60건 ▶사례회의 5case× 1회× 12월 = 60건 ▶사례관리 평가 30case× 1회= 30건 ▶욕구조사 및 만족도 조사 20case× 1회= 20건
	예산 (천원)	1-3) ▶ 사례관리 진행비 20×12월= 240
사업내용		▶기본형 사례관리 대상자 선정 - 대상자분류 사정표을 통해 사정결과가 90점~120점에 해당되고 단일한 욕구에 대한 장기간 반복적 개입이 필요한 세대를 대상자로 선정함. ▶사례관리 계획 수립 - 사정단계에서 파악된 현재 상황 및 욕구, 강점을 종합적으로 고려하여 사회복지서비스가 제공될 수 있도록 서비스목표와 계획 수립함. ▶계획에 따른 사례개입 - 사례관리계획에 따라 각 대상별 맞춤형 서비스가 제공될 수 있도록 개입함. 당면한 욕구 및 문제 해결에 대한 월 1회 상담 개입 포함함. ▶모니터링 - 3개월 단위 모니터링을 통한 서비스 점검함. ▶사례회의 - 월1회 사례회의를 통해 사례개입내용 및 문제 상황을 공유하여 문제해결을 위한 방법을 도출함. ▶사례관리 평가 - 대상자에 대한 평가를 통해 지속 목표 달성여부를 점검하고 추가개입이 필요한 경우 재사정토록 함. ▶욕구조사 및 만족도 조사 - 사례관리 서비스 대상자에 대한 욕구조사 및 만족도 조사.
기대효과		서비스 전달체계 개편에 따른 사례관리 중심 사업 실행으로 복지환경 변화에 대해 유연하게 대처할 수 있음.
비고

사업 분류		1. 사례관리사업
세부사업명		(사례개입) 1-4. 복합적인 문제를 지닌 저소득 취약가정을 위한 집중사례관리
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차			3차
		목표	예산	목표	예산	목표		예산	목표	예산
		612	2,750
목 표	성과목표	1) 각 대상별 문제해결 유의미한 향상 (GAS) 2) 사례관리 담당자 역량강화
	산출목표	1-4) ▶집중사례관리 대상자 선정 15case× 1회= 15건 ▶사례관리계획수립 15case× 1회= 15건 ▶계획에 따른 사례개입 15case× 2회× 8월= 240건 ▶슈퍼비전 8case× 1회= 8건 7case× 1회= 7건					▶모니터링 15case× 3회= 45건 ▶사례회의 5case× 4회×12월=240건 ▶사례관리 평가 15case×1회= 15건 ▶사례관리 및 상담 교육 6명× 2회= 12건 ▶욕구조사 및 만족도 조사 15case× 1회= 15건
	예산 (천원)	1-4) ▶ 사례관리 진행비 50×15명= 750 ▶ 교육비 500×2회=1,000 ▶ 사례자문비 500×2회=1,000
사업내용		▶집중 사례관리 대상자 선정 - 대상자분류 사정표을 통해 사정결과가 120점~145점에 해당되고 복합적인 문제(심리․정서/가족기능, 환경적인 요소 등)해결을 위한 장기적인 사례관리 서비스. ▶사례관리계획수립 - 사정단계에서 파악된 현재 상황 및 욕구, 강점을 종합적으로 고려하여 사회복지서비스가 제공될 수 있도록 서비스목표와 계획 수립함. ▶계획에 따른 사례개입 - 사례관리계획에 따라 각 대상별 맞춤형 서비스가 제공될 수 있도록 개입함. 심리정서적인 문제에 대한 상담 개입 포함함. ▶슈퍼비전 - 사례회의 시 대상자 욕구사정 및 개입계획수립에 대한 슈퍼비전. ▶모니터링 - 3개월 단위 모니터링을 통한 서비스 점검함. ▶사례회의 - 월1회 사례회의를 통해 사례개입내용 및 문제상황을 공유하여 문제해결을 위한 방법을 도출함. ▶사례관리 평가 - 통합사례관리 대상자에 대한 평가를 통해 지속 목표 달성여부를 점검하고 추가개입이 필요한 경우 재사정토록 함. ▶욕구조사 및 만족도 조사 - 사례관리 서비스 대상자에 대한 욕구조사 및 만족도 조사.
기대효과		집중형 사례관리 사업의 활성화로 지역사회복지 자원을 발굴함으로써 사례관리 대상자의 문제 해결을 위한 통합적인 지원체계를 구성할 수 있음.
비고

사업 분류		1. 사례관리사업
세부사업명		(사례개입) 1-5. 서비스 연계
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		372	-
목 표	성과목표	1) 사례관리대상자 스스로 문제 해결 능력 습득 및 향상 2) 사례관리대상자 스스로 문제 해결할 수 있는 환경 구성 제공
	산출목표	1-5) ▶ 외부기관 정보제공 및 서비스의뢰 1case× 12월= 12건 ▶ 외부자원 연계활동 30case× 12월= 360건
	예산 (천원)	1-5) 없음.
사업내용		▶ 외부기관 정보제공 및 서비스의뢰 - 사례개입에 필요한 지역 내 민간 및 공공의 가용자원에 대한 정보제공 및 서비스 지원을 위한 타기관 의뢰. ▶ 외부자원 연계활동 - 각 대상자 욕구에 따른 서비스 연계를 위하여 공공 및 민간자원을 연계하기 위한 대상자 추천 등의 활동
기대효과		민간 및 공공의 가용자원에 대한 연계를 통해 사례관리대상자 삶의 질 향상 도모
비고

사업 분류		1. 사례관리사업
세부사업명		(서비스 연계) 1-6. 남구지역 사례관리 네트워크 모임 『참.존.넷』
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차			3차
		목표	예산	목표	예산	목표		예산	목표	예산
		143	0
목 표	성과목표	사례관리 실무자 역량강화 및 지역사회 네트워크 형성을 통한 서비스 전달 체계 구축
	산출목표	1-6) ▶사례관리교육 11개 기관× 1회= 11건 ▶사례회의 및 슈퍼비전 11개 기관× 12회= 132건
	예산 (천원)	1-6) 없음
사업내용		▶사례회의 - 각 기관 사례관리실무자 및 분야별 전문가, 슈퍼바이저가 모여 월 1회 사례회의 실시 및 슈퍼비전 ▶사례관리교육 - 각 기관 사례관리실무자를 대상으로 사례관리에 대한 전반적인 교육 실시
기대효과		긴밀한 관계 형성을 통해 사례관리대상자에게 전문적인 서비스 제공할 수 있음.
비고		※ 예산 - 기타운영비(200) -공동사업비 기관분담금 150 - 예비비 50

사업 분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(가족기능강화-가족기능보완사업) 2-1. 육아용품 대여점‘아마존(아이들의 마음이 있는 공간(ZONE)'
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차			최종
		목표	예산	목표	예산	목표		예산	목표	예산
		1,700	7,660
목 표	성과목표	1) 이용자의 80%이상이 육아용품 비용지출의 심리적 부담감 감소 2) 이용자 50%이상 교육 및 양육지원을 통해 양육기술 향상 3) 영유아 취미활동을 통해 다양한 교육기회 제공 4) 주민참여를 통해 지역 내 양육 공동체에 대한 의식 확산
	산출목표	2-1) ▶ 육아용품 대여점 이용 프로그램(720건)
		육아용품 및 장난감 대여 서비스					50명 × 12월 = 600건
		아동 놀이공간 제공					10명 × 12월 = 120건
		▶ 양육지원 프로그램(140건)
		부모교육 및 상담					20명 × 2회 = 40건
		육아관련 정보제공					10명 × 10월 = 100건
		▶ 교육 프로그램(630건)
		베이비 마사지					10명 × 2회 × 10월 = 200건
		유아체육 프로그램					10명 × 1회 × 10월 = 100건
		동화구연, 손유희					10명 × 4회 × 9월 = 360건
		▶ 주민참여 프로그램(210건)
		장난감 및 육아용품 나눔장터					50명 × 4월 × 1회 = 200건
		장난감 및 육아용품 후원					1명 × 10월 = 10건
	예산 (천원)	2-1) - 육아용품 및 장난감 구입 5,000 - 양육지원 프로그램 560 부모교육 강사료 200×2회=400 다과구입 3×2회×20명=120 물품구입 40 - 교육지원 프로그램 2,100 베이비마사지 강사료 70×2회×10월=1,400 유아체육 강사료 70×1회×10월= 700
사업내용		▶ 사업목적 : 다양한 놀이 및 교육지원을 통한 아동의 건강한 성장 지원 ▶ 사업대상 : 본 사업에 참여를 원하는 지역주민 및 만5세 이하의 영 유아가 있는 가정 ▶ 이 용 료 : 연회비(일반 10,000원 / 차상위 5,000원 / 수급 면제) 육아용품 및 장난감 품목에 따라 대여료 상이 교육 프로그램 수강료(무료 / 유료 10,000원)

사업내용	▶ 육아용품 대여점 이용 프로그램 : 만5세 영유아가 있는 가정을 대상으로 사용할 수 있는 육아용품 및 장난감 대여 서비스, 장난감을 가지고 놀이할 수 있는 공간 제공 ▶ 양육지원 프로그램 : 영유아 가정의 부모를 대상으로 전문 부모교육, 상담 실시. 또한 양육에 도움이 되는 육아관련 정보를 오프라인과 온라인 연동하여 정보 공유 및 제공. ▶ 교육 프로그램 : 영유아, 가족, 부모 대상으로 이용할 수 있는 다양한 교육 프로그램 실시(동화구연, 손유희, 베이비 마사지, 유아체육) ▶ 주민참여 프로그램 : 장난감 및 육아용품 나눔 장터 실시하여 물물교환의 장 마련, 지역 내 기업 및 단체, 주민들의 자발적인 참여로 장난감 및 육아용품 후원
기대효과	- 지역 내 영유아 가정의 비용지출의 심리적 부담감 감소 - 놀이 및 교육 지원으로 영유아들의 건강한 성장 지원
비고

사업 분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(가족기능강화-가족기능보완사업) 2-2. 위기탄력성모델을 적용한 심리정서적 어려움을 겪는 저소득 가정 아동의 긍정적 성장을 위한 아동중심 지역사회네트워크, 구축사업 『아이 마음결 힐링센터』
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차			최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산		목표	예산
		1,588	94,440
목 표	성과목표	1) 심리정서적 개입 필요 아동 자아 탄력성 T점수 30점이상으로 향상 2) 보호자 양육효능감 사전대비 사후 0.5점이상 향상 3) 아동의 심리정서 문제해결을 위한 아동중심 인프라 구축
	산출목표	2-2) ▶ 아동 자아탄력성 향상프로그램(826건)
		대상아동 발굴 및 의뢰					50건
		1차 선별검사					50명 × 3회 = 150건
		2차 심층검사					30명 × 1회 = 30건
		맞춤형 개입프로그램					24명 × 16회 = 384건
		가족집단치료					20명 × 1회 = 20건
		‘위기탄력성 모델’적용 통합적 사례관리					8명 × 24회 = 192건
		▶ 보호자 양육 효능감 향상프로그램(250건)
		보호자 개별상담					10명 × 8회 = 80건
		탄력적 부모되기 프로그램					10명 × 8회 = 80건
		가족응집력 강화프로그램					20명 × 3회 = 60건
		보호사 Network 구성					10명 × 3회 = 30건
		▶ 아동심리정서문제해결을 위한 아동중심 인프라 구축(512건)
		찾아가는 사업설명회					10건
		컨소시엄기관 10개 확보					10건
		사업협약식 및 컨소시엄기관 출범식					10건
		컨소시엄실무자 교육 및 워크샵					10명 × 4회 = 40건
		통합사례회의					7명 × 6회 = 42건
		사업관련 매뉴얼 제작 및 배포					200건
		사업성과보고회					200건
목 표	예산 (천원)	2-2) - 아동 자아탄력성 향상프로그램(=46,220) 검사비 개입프로그램 진행비 가족집단치료 진행비 집중형 사례관리비 - 보호자 양육 효능감 향상프로그램(=5,350) 부모되기프로그램 가족응집력 강화프로그램 보호자네트워크 구성						9,724 21,440 2,056 13,000 1,720 3,000 630

목 표	예산 (천원)	- 인프라 구축 (13,660) 설명회 출범식 교육 및 워크샵 사례회의비 매뉴얼제작비 등 성과보고회 -전담인력인건비 등 관리운영비(=29,210)	1,350 280 2,680 1,700 3,180 4,470 29,210
사업내용		▶ 아동 자아탄력성 향상프로그램 - 대상아동 발굴 및 의뢰: 학교교사, 지역아동센터 담당자이 추천으로 대상 아동 발굴 - 1차 선별검사: 컨소시엄기관 실무자, 사례자문위원과 함께 사례회의을 통한 대상자 선정 - 2차 심층검사: 풀배터리 검사(종합적인 심리검사) - 맞춤형 개입프로그: case별 개입프로그램 실시 - 가족집단치료 - 긍정성 강화 초점 집중형 사례관리: 아동과 보호자 탄력성 증진을 위한 개별사례관리 ▶ 보호자 양육 효능감 향상프로그램 - 보호자 개별상담 : 양육정보 및 양육스트레스, 아동변화상황 등에 대한 상담 실시 - 탄련적 부모되기 프로그램 - 가족응집력 강화프로그램: 가족간의 응집력을 강화하기 위해 자유활동 실시 - 보호사 Network 구성: 주양육자 커뮤니티 구성 ▶ 아동심리정서문제해결을 위한 아동중심 인프라 구축 - 찾아가는 사업설명회 - 컨소시엄기관 10개 확보 - 사업협약식 및 컨소시엄기관 출범식 - 컨소시엄실무자 교육 및 워크샵 - 통합사례회의 - 사업관련 매뉴얼 제작 및 배포 - 사업성과보고회
기대효과		▶ 아동 문제를 조기 발견 및 문제로의 발전 조기 차단 ▶ 아동 정신건강을 위한 조기진단 및 지원 ▶ 개별치료 개입 및 아동의 자기주도학습 구현을 통한 자발적인 성장 ▶ 아동과 보호자의 문제해결 능력향상 ▶ 보호자 양육효능감 향상 ▶ 지역 내 아동의 정신건강을 위한 전문기관 인프로 조성으로 조기 발견 및 개입시스템 구축
비고

사업 분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(가족기능강화-가정문제해결 및 치료사업) 2-3. 꿈나무아동발달상담센터Ⅰ - 발달재활서비스
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차			2차			3차
		목표	예산	목표	예산		목표		예산	목표	예산
		3,012	54,960
목 표	성과목표	성장기 아동의 현재 상황을 진단하고 정신적․감각적 기능향상과 행동발달 촉진
	산출목표	2-3) ▶초기상담 : 12건 1명× 12월 = 12건 ▶개별 치료 프로그램 : 2,880건 30명× 2회× 4주× 12월= 2,880건						▶진전평가 : 60건 30명× 2회 = 60건 ▶모니터링 : 60건 30명× 2회 = 60건
	예산 (천원)	2-3) ▶치료서비스 인건비 ▶물품 및 교구구입 ▶영업배상책임보험 ▶단말기 통신요금 ▶운영비 ▶예비비				18×30명×주2회×4주×12월= 51,840 200×12월= 2,400 = 300 10×12월= 120 = 200 = 100
사업내용		▶보건복지부 지정 발달재활서비스 - 대상 : 만 18세 장애아동 중 가족의 소득수준이 “전국가구평균소득 150% 이하“ 로 보건복지가족부에서 대상으로 지정한 자 - 비용 : 등급에 따른 본인부담금 (0원~8만원)을 매월 복지관에 납부 - 인력 : 언어치료사 2명, 미술치료사 3명, 놀이치료사 2명, 감각통합치료사 1명 - 이용절차 : 예약접수 → 초기상담 → 계획 수립 및 부모상담 → 치료결정 → 치료서비스 → 진전평가 → 치료서비스 → 종결 ▶초기상담 : 신규 이용자 상담 ▶개별 치료프로그램 : 언어치료, 미술치료, 놀이(모래놀이)치료, 감각통합치료 ▶진전평가 : 이용자의 중간평가를 통해 변화과정을 진단하고 앞으로의 치료계획을 수립하여 효과적인 치료서비스가 진행될수 있도록 함. ▶모니터링 : 연2회 보호자 및 이용자를 대상으로 사업에 관한 모니터링을 실시하여 질 높은 프로그램 도모
기대효과		▶성장기 아동의 정신적·감각적 기능향상과 행동발달 촉진 ▶아동의 현재 상황을 진단하고 건강하게 성장할 수 있도록 지원 ▶올바른 부모역할을 통한 가족의 건강한 성장 지원 ▶아동 및 가족과 관련한 전문적이고 종합적인 상담 및 치료서비스 등을 제공하여 지역 사회 내의 긍정적 이미지 확보
비고

사업 분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(가족기능강화-가정문제해결 및 치료사업) 2-4. 꿈나무아동발달상담센터Ⅱ - 일반 및 교육청 지원
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차			2차			3차
		목표	예산	목표	예산		목표		예산	목표	예산
		3,972	70,756
목 표	성과목표	성장기 아동의 현재 상황을 진단하고 정신적․감각적 기능향상과 행동발달 촉진
	산출목표	2-4) ▶초기상담 : 60건 5명× 12월 = 60건 ▶개별 치료 프로그램 : 3,792건 55명× 1회× 4주× 12월 = 2,640건 12명× 2회× 4주× 12월 = 1,152건						▶진전평가 : 120건 60명× 2회 = 120건
	예산 (천원)	2-4) ▶ 치료서비스 인건비 ▶ 물품 및 교구구입 ▶ 예비비				18×55명×주1회×4주×12월=47,520 18×12명×주2회×4주×12월=20,736 200×12월= 2,400 = 100
사업내용		▶ 대상(일반) : 심리․정서적 문제 및 발달상의 문제로 일상생활에 어려움을 겪는 18세 미만 아동 및 보호자 ▶ 부산교육청 특수재활치료비 지원 - 대상 : 만 18세 이하 교육청 소속 교육기관에 다니고 있는자 - 비용 : 교육청 지원(110,000원) - 인력 : 언어치료사 2명, 미술치료사 2명, 놀이치료사 2명, 감각통합치료사 1명 - 이용절차 : 학교 의뢰 → 일정표 발송 → 치료 제공 → 치료비 지원 ▶ 3층, 꿈나무 아동발달상담센터, 09시~18시 ▶초기상담 : 신규 이용자 상담 ▶개별 치료프로그램 : 언어치료, 미술치료, 놀이(모래놀이)치료, 감각통합치료 ▶진전평가 : 이용자의 중간평가를 통해 변화과정을 진단하고 앞으로의 치료계획을 수립하여 효과적인 치료서비스가 진행될수 있도록 함.
기대효과		▶성장기 아동의 정신적·감각적 기능향상과 행동발달 촉진 ▶아동의 현재 상황을 진단하고 건강하게 성장할 수 있도록 지원 ▶올바른 부모역할을 통한 가족의 건강한 성장 지원 ▶아동 및 가족과 관련한 전문적이고 종합적인 상담 및 치료서비스 등을 제공하여 지역 사회 내의 긍정적 이미지 확보
비고

사업 분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(가족기능강화-가정문제해결 및 치료사업) 2-5. 꿈나무아동발달상담센터Ⅲ - 아동청소년심리치유서비스
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차			2차			3차
		목표	예산	목표	예산		목표		예산	목표	예산
		1,168	21,708
목 표	성과목표	성장기 아동의 현재 상황을 진단하고 정신적․감각적 기능향상과 행동발달 촉진
	산출목표	2-5) ▶초기상담 : 12건 1명× 12월 = 12건 ▶개별 치료 프로그램 : 1,056건 22명× 1회× 4주× 12월 = 1,056건						▶진전평가 : 50건 25명× 2회 = 50건 ▶모니터링 : 50건 25명× 2회 = 50건
	예산 (천원)	2-5) ▶ 치료사 인건비 ▶ 물품 및 교구구입 ▶ 운영비				18×22명×주1회×4주×12월= 19,008 200×12월= 2,400 = 300
사업내용		▶시행기간 : 2015년 1월~12월 ▶지역사회서비스 ‘아동청소년심리치유서비스 - 우리 아이가 달라졌어요’ - 대상 : 심리정서적 어려움을 겪고 있는 만18세 미만 아동․청소년 중, 가족소득수준이 “전국가구평균소득 150% 이하”로 보건복지부에서 대상으로 지정한 자 - 비용 : 등급에 따른 본인부담금을 매월 복지관에 납부 - 서비스 : 언어치료, 미술치료, (모래)놀이치료, 감각통합치료 - 이용절차 : 예약접수 → 초기상담 → 계획 수립 및 부모상담 → 치료결정 → 치료서비스 → 진전평가 → 치료서비스 → 종결 ▶초기상담 : 신규 이용자 상담 ▶개별 치료프로그램 : 언어치료, 미술치료, 놀이치료, 감각통합치료 ▶진전평가 : 이용자의 중간평가를 통해 변화과정을 진단하고 앞으로의 치료계획을 수립하여 효과적인 치료서비스가 진행될수 있도록 함. ▶모니터링 : 연2회 보호자 및 이용자를 대상으로 사업에 관한 모니터링을 실시하여 질 높은 프로그램 도모
기대효과		▶성장기 아동의 정신적·감각적 기능향상과 행동발달 촉진 ▶아동의 현재 상황을 진단하고 건강하게 성장할 수 있도록 지원 ▶올바른 부모역할을 통한 가족의 건강한 성장 지원 ▶아동 및 가족과 관련한 전문적이고 종합적인 상담 및 치료서비스 등을 제공하여 지역 사회 내의 긍정적 이미지 확보
비고

사업 분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(가족기능강화-가정문제해결 및 치료사업) 2-6. 꿈나무아동발달상담센터 관리운영
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차			2차			3차
		목표	예산	목표	예산		목표		예산	목표	예산
		184	2,800
목 표	성과목표	사업 관리영역 확대를 통한 치료서비스의 질 향상 및 사업 활성화
	산출목표	2-6) ▶치료사 역량교육 : 8건 8명× 1회 = 8건 ▶치료사 직무교육 : 48건 8명× 6회 = 48건 ▶치료사 간담회 : 48건 8명× 6회 = 48건						▶욕구 및 만족도 조사 : 70건 70명 × 1회 = 70건 ▶사업평가회 : 10건 10명 × 1회 = 10건
	예산 (천원)	2-6) ▶ 치료사 역량교육 진행비 ▶ 치료사 간담회 및 직무교육 ▶ 치료사 관리비 ▶ 사업평가회				200×8명×1회= 1,600 100×6회= 600 = 300 300×1회= 300
사업내용		▶치료사 역량강화교육 : 치료사의 역량강화를 통한 질높은 프로그램 을 진행하기 위해 치료 관련 교육 지원 ▶치료사 직무교육 : 치료사의 직무능력향상을 위한 교육실시 (바우처 지침 숙지 및 활용, 응급상황 대응, 소방교육, 이용자 권리 교육, 아동정신병리 이해 등) ▶욕구 및 만족도 조사 : 보호자 및 이용자를 대상으로 사업에 관한 욕구 및 만족도 조사를 실시하여 사업에 반영함으로써 질 높은 프로 그램 도모 ▶사업평가회 : 치료사, 사회복지사, 수퍼바이저등과 2014년 사업을 평 가하고 내년도 사업을 계획하고, 치료사들을 격려함으로써 발전적인 센터 운영 실시
기대효과		▶사업 관리영역 확대를 통한 치료서비스의 질 향상 ▶운영관리 확대 및 치료서비스 질의 향상을 통한 사업 활성화
비고		※ 기타운영비(2,800)

사업 분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(가족기능강화-가정문제해결 및 치료사업) 2-7. 청소년의 건강한 성장을 위한 네트워크 『블루․투․스(Blue Tomorrow Sweet)』
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차			2차			3차
		목표	예산	목표	예산		목표		예산	목표	예산
		27	0
목 표	성과목표	범죄 및 비행으로 인해 법원으로부터 시험관찰명령을 받은 청소년 뿐 아니라 잠재적 문제행동 청소년을 대상으로 각 지역 복지관과 청소년 상담기관, 학교와의 연계망 속에서 문제행동 수정 및 양육 환경에 대한 통합적 개입을 통해 안정적인 사회복귀를 도움.
	산출목표	2-7) ▶개별상담 : 3명× 5회기= 15건 ▶모니터링 : 3명× 3월= 9건						▶보호자상담 : 3명× 1회기= 3건
	예산 (천원)	2-7) 없음
사업내용		잠재적 문제행동 청소년을 대상으로 각 지역 복지관과 청소년 상담기관, 학교와의 연계망 속에서 문제행동 수정 및 양육 환경에 대한 통합적 개입을 통해 안정적인 사회복귀를 도움. ▶ 문제행동청소년 비행행동 감소 프로그램 - 개별상담: 비행행동요인, 자아탐색, 분노조절, 진로탐색, 가치관 확립프로그램 등 대상자 특성에 맞는 상담프로그램 실시 - 모니터링: 상담 실시 이후 사후모니터링 - 보호자 상담: 보호자 양육태도의 긍정적 변화를 위한 보호자 상담 실시
기대효과		부산지역 문제행동청소년들의 건강한 회복과 성장을 위해 유기적인 협력체계를 구축하며 청소년들의 문제행동 감소 및 일탈행위를 방지하고자 함.
비고		※ 기타운영비(400) - 공동사업비 기관분담금 300 - 예비비 100

사업 분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(지역사회보호-급식서비스) 2-8. 경로식당
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		58,575	125,471
목 표	성과목표	1) 균형 잡힌 식단을 통한 경로식당 이용자들의 영양 불균형 해소 2) 지역 내 개인 및 단체의 후원을 통해 지역사회 참여를 유도
	산출목표	2-8) ▶급식 165명× 299일 = 49,335건 ▶절기별 특식제공 165명× 4회 = 660건 ▶현물제공 165명× 4회× 12월 = 7,920건 ▶경로식당 이용자 교육 165명× 4회 = 660건
	예산 (천원)	2-8) - 주․부식 구입비 2.3×165명×299일 = 113,471 - 집기물품구입비 320×10월 = 3,200 - 조리사 수당 100×12월 = 1,200 - 특식 및 대체식 구입비 200×12월 = 2,400 - 퍼네이션 후원떡 구입비 200×12월 = 2,400 - 조리실 물품구입 및 정비비 2,800
사업내용		▶급식 - 경제적 어려움 및 부양자 부재로 중식해결이 어려운 용호동 지역내, 수급권자, 장애인, 노인을 대상으로 월요일부터 토요일까지 중식을 무료로 제공. - 봉사단체 및 개인 자원봉사자의 활동으로 조리 및 식당 청소 실시. - 영양사의 자문을 얻어 균형 있고 영양가 높은 전문 식단을 통해 중식을 제공함. ▶절기별 특식제공 - 설날『떡국』, 복날『삼계탕』, 대보름『오곡밥․나물』, 동지『팥죽』 등의 절기별 특식 제공을 통해 이용자 만족도를 향상. ▶현물제공 - 후원품 ․ 특식 ․ 명절 대체식 등의 현물을 이용자에게 지원.
기대효과		- 결식 노인 및 장애인을 대상으로 무료로 중식을 제공함으로써 어르신들의 영양결핍을 예방하고 경제적 어려움을 해소함. - 특식제공은 개인 및 단체의 후원으로 어르신들에게 질 높은 식사를 제공하고 지역 주민(단체)의 후원 참여를 유도할 수 있음.
비고

사업 분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(지역사회보호-급식서비스) 2-9. 저소득 어르신 생신잔치
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		132	600
목 표	성과목표	1) 저소득 독거노인 및 장애인 대상자에게 정서적 지지 도모 2) 저소득 독거노인의 사회적 소외감 감소
	산출목표	2-9) ▶ 생신잔치 11명× 12월 = 132건
	예산 (천원)	2-9) - 생신잔치 준비비 40×12월 = 600
사업내용		▶저소득 어르신 생신잔치 - 지역내 저소득 독거노인 및 장애인을 대상으로 월 1회 생신잔치를 실시함. - 자원봉사자와 후원자와 함께 생신상을 준비하여 생신어르신들에게 생신식사를 대접하고 생신선물 전달, 축하공연 등을 실시함.
기대효과		결식 노인 및 장애인을 대상으로 생신잔치를 통해 생일의 의미를 되새기고 자신의 존재감을 느낌으로써 정서적 소외감을 완화하고 지지를 도모하여 사회적 소외감을 해소함.
비고

사업분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(지역사회보호-급식서비스) 2-10. 저소득가정 아동·청소년 특식 지원서비스
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차			2차		최종
		목표	예산	목표		예산	목표	예산	목표	예산
		480	3,600
목 표	성과목표	1) 영양식을 제공하여 아동ㆍ청소년들의 건강한 신체적 성장 도모
	산출목표	2-10) 특식지원 서비스			40명× 1회 × 12월 = 480건
	예산 (천원)	2-10) 특식 식자재 구입			40명× 7.5 × 12월 = 3,600
사업내용		▶ 한울 나눔회 후원으로 특식 지원 ▶ 대상 : 용호동 지역 저소득 아동·청소년 ▶ 용호동 지역 내 저소득 가정, 저소득 맞벌이 부부 아동 등 평소 골고루 영양소를 섭취 하지 못할 우려가 있는 아동들을 대상으로 월 1회 특식을 지원함. ▶ 매 월 셋째 주 금요일 서비스 제공.
기대효과		결식우려가 큰 아동 ․ 청소년들을 대상으로 월 1회 영양 높은 영양식을 제공하여 아동 ․ 청소년들의 건강한 신체적 성장을 도모함.
비고

사업분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(지역사회보호-경제적 지원) 2-11. 경제적 지원서비스
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		913	40,800
목 표	성과목표	1) 월 1회 결연후원을 통한 정기적 후원금 지원 2) 외부 자원 확보를 통한 일시후원금 및 물품 지원
	산출목표	2-11) ▶복지관 결연후원 25세대× 12월 = 300건 ▶어린이재단 결연후원 20세대× 12월 = 240건 ▶긴급지원 5세대× 1회 = 5건 ▶외부지원 일시후원 5세대× 1회 = 5건 ▶물품지원 30세대× 12월 = 360건 ▶주거환경개선 3세대× 1회 = 3건
	예산 (천원)	2-11) ▶복지관 결연후원 1,500×12월 = 18,000 ▶어린이재단 결연후원 900×12월 = 10,800 ▶긴급지원 300×5세대 = 1,500 ▶외부지원 일시후원 1,200×5세대 = 6,000 ▶주거환경개선 1,500×3명 = 4,500
사업내용		▶복지관 결연후원 - 지역 내 후원자와 저소득가정 대상자와의 1:1 또는 단체결연을 통해 월1회 후원금 및 현물후원 지원 ▶어린이재단 결연후원 - 어린이재단 부산지역본부와의 연계를 통해 지속적인 아동 대상자 추천을 실시하여 월 1회 후원금 지원 ▶긴급지원 - 사례관리 대상 중 긴급한(위기상황, 일상생활 영위 어려움 등)상황으로 판단될 경우 긴급지원

사업내용	▶외부지원 일시후원 - 사회복지재단 및 지원단체에서 실시하는 지원사업에 대상자를 추천하고 사업비를 확보하여 실시하는 일시후원 ▶주거환경개선 - 주거환경개선관련 외부지원사업 신청을 통해 보일러 교체, 장애인 편의시설 설치, 누수방지, 도배 등 집수리 실시 ▶물품지원 - 후원을 통해 생필품 등의 후원물품을 독거어르신, 장애인세대, 한부 모가정, 소년소녀가장 등에게 제공
기대효과	저소득가정의 경제적인 어려움을 지역사회 자원연계를 통해 지원함으로써 생활의 어려움 해소 및 사회적 소외감을 감소할 수 있음.
비고

사업분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(지역사회보호-경제적 지원) 2-12. 청소년 장학금 지원사업
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		35	8,000
목 표	성과목표	1) 장학금 지원을 통한 경제적 어려움 감소
	산출목표	2-12) 진학기 장학금 지원 35명× 1회 = 35건
	예산 (천원)	2-12) ▶ 200 × 25명 = 5,000 ▶ 300 × 10명 = 3,000
사업내용		▶ 경제적인 사정으로 학업에 어려움을 지닌 청소년을 대상으로 연 1회 진학기 장학금 지급을 통해 학비를 지원 ▶ 언론홍보 등을 통해 지역 내 후원처 발굴
기대효과		경제적인 사정으로 학업에 어려움을 지닌 청소년을 대상으로 장학금 지급을 통해 학비를 지원하여 청소년들에게 소외감을 감소시킬 뿐만 아니라 경제적인 어려움 감소
비고

사업분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(지역사회보호-경제적 지원) 2-13. 교복지원사업
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		50	11,250
목 표	성과목표	1) 진학기 청소년 교복지원을 통한 경제적 어려움 감소
	산출목표	2-13) ▶ 동복 25명 × 1회 = 25건 ▶ 하복 25명 × 1회 = 25건
	예산 (천원)	2-13) ▶ 동복 300 × 25명 = 7,500 ▶ 하복 150 × 25명 = 3,750
사업내용		▶ 경제적인 어려움으로 교복을 맞춰 입지 못하는 한부모가정, 소년소녀가장, 장애인세대 등 진학기 청소년들을 선정하여 동복과 하복 등의 교복지원
기대효과		경제적 어려움으로 교복을 맞춰 입지 못하는 청소년들에게 소외감을 감소시킬 뿐만 아니라 경제적인 어려움 감소
비고

사업분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(지역사회보호-경제적 지원) 2-14. 절기지원사업
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		400	10,420
목 표	성과목표	1) 절기지원사업(설맞이 사랑나눔ㆍ한가위 어울림 한마당ㆍ 겨울나기지원)을 통해 경제적인 어려움을 겪고 있는 대상자에게 후원물품 지원하여 경제적 부담감 감소 및 정서적지지 도모
	산출목표	2-14) ▶ 설맞이 사랑나눔 130세대 × 1회 = 130건 ▶ 한가위 어울림 한마당 130세대 × 1회 = 130건 ▶ 겨울나기지원 : 김장지원 130세대 × 1회 = 130건 난방물품지원 10세대 × 1회 = 10건 ※ 주민자치센터, 종교 단체 등 중복 대상자 제외하여 지원 계획임.
	예산 (천원)	2-14) ▶ 설맞이 사랑나눔(=2,300) - 홍보비 = 200 - 행사준비비 = 150 - 떡국거리구입 15 × 130 = 1,950 ▶ 한가위 어울림 한마당(=3,500) - 홍보비 = 150 - 행사준비비 = 100 - 쌀구입 25 × 130 = 3,250 ▶ 겨울나기지원(=4,620) - 홍보비 = 300 - 자원봉사자관리비 = 500 - 김장 및 난방물품지원 = 3,820
사업내용		▶ 설맞이 사랑나눔 - 경제적 어려움으로 새해를 외롭게 보내는 독거노인, 장애인가정, 한부모가정, 소년소녀가장 총 130세대에 떡국거리 및 후원물품 지원

사업내용	▶ 설맞이 사랑나눔 - 경제적 어려움으로 새해를 외롭게 보내는 독거노인, 장애인가정, 한부모가정, 소년소녀가장 총 130세대에 떡국거리 및 후원물품 지원 ▶한가위 어울림 한마당 - 지역 내 어려운 이웃들의 풍성하고 넉넉한 한가위를 위하여 사물놀이 ․ 전통공연 관람 등의 어울림한마당 행사를 실시하고, 총 130세대에 후원물품(쌀, 과일 등)지원 ▶겨울나기지원 - 김장지원 : 12월 경 지역의 후원을 통해 저소득가정에 김장김치 지원 - 난방물품지원 : 사례회의를 통해 서비스에 적절한 대상자를 선정하여 저소득가정 총 10세대에 겨울철 난방을 위한 보일러기름, 연탄, 전기매트 등 난방물품지원 ※ 지역 내 자원을 개발하기 위해 절기행사 실시 한 달 전부터 TF팀을 구성하여 후원금, 후원물품 확보를 위한 다양한 후원활동 실시.
기대효과	지역 내 저소득층 이웃에게 다양한 자원을 활용한 절기지원(설, 한가위, 겨울나기)사업을 통해 대상자들의 경제적 부담감을 감소하고, 정서적 안정감 도모.
비고

사업 분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(지역사회보호-일상생활지원) 2-15. 목욕서비스
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		150	750
목 표	성과목표	1) 지역 내 목욕탕의 후원을 통해 대상자의 신체적 청결 욕구 해소 2) 신체적 청결 유지를 통한 건강 악화 예방
	산출목표	2-15) ▶ 목욕탕 이용 15 명× 1회 × 10월 = 150건
	예산 (천원)	2-15) - 물품 구입 및 진행비 5 × 15명 × 10월 = 750
사업내용		▶지역 내 목욕탕의 목욕 후원처를 물색하여 매달 하루를 정해 경제적 신체적 어려움으로 목욕탕을 자주 이용하기 힘든 사례관리센터 대상자를 대상으로 저렴한 가격에 목욕의 기회를 제공함. ▶거동이 불편하여 평소 목욕을 하기 힘든 중증 장애인, 독거어르신에게 지역 내 봉사단체와 연계하여 목욕 서비스를 실시함 - 남운회 : 여자 장애인 및 어르신 목욕 보조 및 말벗 서비스 ▶지역 내 목욕탕 자원 발굴을 통해 다양한 사례관리센터 대상자가 목욕 서비스를 이용할 수 있도록 함.
기대효과		- 저렴한 목욕탕 이용을 통해 재가 대상자들의 경제적 부담을 감소하고 신체적 욕구를 해소할 수 있도록 함. - 활동이 불편하여 평소 목욕을 하기 힘든 어르신 및 중증 장애인 대상자에게 자원봉사의 보조를 통해 목욕의 기회를 제공하여 신체적 청결 유지 및 건강 악화를 예방
비고

사업분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(지역사회보호-정서서비스) 2-16. 장애인가족 ․ 독거어르신 나들이
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		40	2,110
목 표	성과목표	1) 나들이를 통한 삶의 활력소 제공 2) 독거어르신․장애인 가족의 스트레스 해소 및 단합 유도
	산출목표	2-16) ▶ 장애인 가족 6명X 1회 = 6건 ▶ 독거노인 34명X 1회 = 34건
	예산 (천원)	2-16) - 차량대여비 500×2대 = 1,000 - 나들이 간식비 300 - 식사비 8×60명 = 480 - 여행자 보험료 100 - 현수막 제작비 30 - 사진현상비 100 - 진행비 100
사업내용		▶거동이 불편하거나 홀로 있어 외출의 기회가 거의 없는 독거 어르신, 장애인과 그 가족을 대상으로 문화활동 실시함. - 대상자 선정 및 전화작업 - 준비 작업 (차량섭외, 식사제공, 장소예약 등) - 독거 어르신, 장애인 가족 나들이 실시 (관람 및 체험활동, 레크리에이션) ▶자원봉사자 : 해군3함대 군인력을 활용하여 가족이 부재한 독거 어르신, 장애인 말벗, 이동시 보조역할 수행, 식사 보조, 레크리에이션 참여 등의 봉사활동 실시. ▶간식 후원자(단체)섭외 : 사업 홍보 실시를 통한 후원자 및 단체를 발굴하여 간식을 제공 받음. (음료, 물, 떡, 과자, 사탕, 과일 등)
기대효과		평소 외출 및 나들이의 기회가 거의 없는 독거 어르신, 장애인들에게 외출의 기회를 제공하여 삶의 즐거움 및 활력소 제공함. 무기력한 일상생활에 지쳐있는 독거어르신, 장애인, 가족들에게 스트레스 해소 및 단합을 도모할 수 있는 기회를 제공함.
비고

사업분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(지역사회보호-정서서비스) 2-17. 독거어르신 장수잔치
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		10	760
목 표	성과 목표	1) 경로효친 사상 고취 2) 대상자의 정서적 안정감 도모
	산출 목표	2-17) 장수 잔치 10명 × 1회 = 10건
	예산 (천원)	2-17) ▶ 현수막 구입비 = 60 ▶ 장수상 식재료 구입비 70 × 10명 = 700
사업내용		▶ 지역 내 자원을 개발하기 위해 행사실시 한 달 전 후원홍보 (언론사홍보, 기존 후원처 홍보, 지역 내 아파트 라인 홍보, 벽보홍보, 기존후원자 홍보, 자원봉사자 홍보) 실시. ▶ 칠순․팔순․구순을 맞았으나 챙겨줄 가족이 없는 독거 어르신들을 대상으로 지역의 후원을 통해 장수 잔치상을 차려 드리고 장수 잔치 사진 제공. ▶장수 잔치상 조리자원 봉사자 및 사진촬영, 공연 자원봉사자, 생신선물 등의 후원자 발굴.
기대효과		칠순․팔순․구순을 맞으셨으나, 돌 볼 가족이 없고 형편이 어려워 외롭게 보내는 지역 내 독거 어르신을 대상으로 장수잔치를 열어드림으로써, 장수를 기원하고 공경을 표하며 이웃들의 관심에서 소외되어 있던 어르신들에게 정서적 지지를 통한 심리적 안정을 도모
비고

사업분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(지역사회보호-정서서비스) 2-18. 저소득가정 아동 ․ 청소년 문화체험활동 지원
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		196	3,000
목 표	성과목표	1) 문화체험활동의 기회가 부족한 아동ㆍ청소년들에게 문화 활동 기회 제공
	산출목표	2-18) ▶ 우리은행과 함께하는 체험활동 25명 x 4회 = 100건 ▶ 용호4동 청년회 문화체험활동 8명 x 12회 = 96건
	예산 (천원)	2-18) ▶ 체험활동비 15×25명×4회 = 1,500 ▶ 식사 및 간식비 15×25명×4회 = 1,500
사업내용		▶ 경제적인 어려움으로 영화 ․ 연극 ․ 음악회 관람 ․ 해양스포츠 체험 등 문화체험활동의 기회가 부족한 저소득 아동 ․ 청소년들에게 외부지원 등의 후원을 통해 문화 활동 체험기회 제공
기대효과		경제적인 어려움으로 문화체험활동의 기회가 적은 저소득 아동ㆍ청소년들을 대상으로 문화체험활동의 기회를 제공함으로서 정서적 지지를 도모하고 사회적 소외감을 감소
비고

사업분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(지역사회보호-정서서비스) 2-19. 전업주부의 자기개발과 사회활동참여를 통한 정서적 고립감이 높은 독거어르신 사회적 지지망 강화 『Happy 충전!』
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		1,113	19,838
목 표	성과목표	1) 독거노인의 정서적ㆍ사회적 고립감 감소 2) 전업주부 참여자의 교육참여를 통한 자기개발의 기회 증가
	산출목표	2-19) ▶ 오리엔테이션 12명 x 1회 = 12건 ▶ 파티플래너양성교육 - 기본 공통 교육 12명 x 1회 = 12건 - 풍선아트 3명 x 7회 = 21건 - 악기연주 9명 x 12회 = 108건 ▶ Happy 생일파티 60명 x 1회 = 60건 ▶ Happy콜! 60명 x 10회 = 600건 ▶ Happy 추억Up고! 60명 x 2회 = 120건 ▶ Happy 생일파티 봉사활동 12명 x 10회 = 120건 ▶ 자조모임 12명 x 4회 = 48건 ▶ 평가회 12명 x 1회 = 12건
	예산 (천원)	2-19) ▶ Happy 생일파티(=5,390)
		- 생신케이크				18 x 60개 = 1,080
		- 생신선물				10 x 60개 = 600
		- 생신상차림 재료				150 x 10회 = 1,500
		- 생신카드				2 x 60개 = 120
		- 생신이벤트소품(=200) * 생일막대초 * 고깔모자 * 파티가랜드 * 기타(피나타, 눈스프레이, 등)				3 x 20개 = 60 4 x 10개 = 40 10 x 5개 = 50 = 50
		- 풍선아트 재료				30 x 10회 = 300
		- 폴라로이드카메라				150 x 3개 = 450
		- 폴라로이드 필름				15 x 15개 = 225
		- 액자구입비				3 x 60개 = 180
		- 사진인화비				500 x 60장 = 30
		- 단체활동복				20 x 15개 = 300
		- 현수막(3팀)				35 x 3개 = 105
		- 이동교통비(교통카드구입 및 충전)				30 x 10회 = 300

목 표	예산 (천원)	▶ 파티플래너양성교육(=3,584)
		- 풍선아트 강사비	100 x 7회 = 700
		- 악기연주 강사비	100 x 12회 = 1,200
		- 악기 구입	300 x 3세트 = 900
		- 풍선아트연습 재료	20 x 5회 = 100
		- 다과비	3x12명x19회 = 684
		▶ 자조모임/평가회(=444)
		- 다과비	3x12명x9회 = 324
		- 평가회 식사비	8x15명 = 120
		▶ Happy 추억UP고!(=8,870) 100 x 7회 = 700
		- 버스 2대 대여	450 x 2회 = 900
		- 유류비 및 통행료	100 x 2회 = 200
		- 식사비	8x60명x2회 = 960
		- 간식비	3x60명x2회 = 360
		- 추억여행 체험비	15 x 60명 = 900
		- 문화체험(관람료)	80 x 60명 = 4,800
		- 여행자보험	4x60명x2회 = 480
		- 물품구입(비상약 등)	100 x 2회 = 200
		- 현수막	35 x 2회 = 70
		▶ 연구보고서 제작(=1,000)
		- 연구보고서 제작비	10 x 100부 = 1,000
		▶ 관리운영비(=550)
		- 사무용품구입비	= 200
		- 실문자 교통비	= 200
		- 연구보고서 발송비	= 150
사업내용		▶ 오리엔테이션 : 주부 파티플래너 12명을 대상으로 사업에 대한 전반적인 소개, 연간계획 및 역할 공유, 전업주부 참여자 간의 친목 도모 ▶ 파티플래너양성교육 - 기본 공통 교육 : 프로그램 대상자 특성 및 주의 사항 교육 - 풍성아트 교육 : 풍선아트 강사를 초청하여 풍성아트 기초 및 심화 교육 - 악기연주 교육 : 생일축하곡 및 기타 연주곡 교육 ▶ Happy 생일파티 : 생신을 맞은 각 어르신 가정에 방문하여 생일파티 진행(생신상 차리기 및 파티 분위기 조성) ▶ Happy콜! : 주부 파티플래너 1인당 5명의 어르신과 결연하여 월 1회 정기적인 안부 연락 나누기

사업내용	▶ Happy 추억Up고! : 매월 실시하는 Happy 콜! 안부 전화 시 어르신들의 욕구 및 추억의 장소에 대한 설문을 통해 추천여행지 및 문화체험활동을 선정하여 진행 ▶ 자조모임 - 주부 파티플래너 12명을 대상으로 분기별 전체 자조모임 실시(친목도모 및 팀별 진행사항 공유) - 팀별(3팀) 유기적 관계 형성을 위한 자조모임 진행(월1회) ▶ 평가회 : 활동내용 평가 및 만족도조사 결과 분석을 위한 평가회 진행
기대효과	* 독거노인 측면 : 정서적ㆍ사회적 고립감 감소 * 전업주부 측면 : 자기개발을 통한 사회참여 기회를 제공함으로써 삶의 만족도 향상
비고	※ 부산사회복지공동모금회 지원사업

사업분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(지역사회보호-전문사회사업실천프로그램) 2-20. 고립감․우울감 저소득 독거노인의 역량강화를 통한 자조모임 『행복스토리』
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		510	1,300
목 표	성과목표	1) 독거노인의 정서적․사회적 고립감 감소 2) 독거노인의 우울감 감소
	산출목표	2-20) ▶ 오리엔테이션 10명 × 1회 = 10건 ▶ 역량강화 프로그램 집단미술치료활동 10명 × 1회 × 10월 = 100건 행복스토리 작성 10명 × 1회 × 10월 = 100건 ▶ 정서․지지 프로그램 정서․지지상담 10명 × 2회 × 10월 = 200건 추억 나들이 10명 × 1회 × = 100건
	예산 (천원)	2-20) - 역량강화 프로그램 500 집단미술치료 재료비 400 행복다이어리 제작 100 - 정서지지 프로그램 800 추억나들이 40×20명=800
사업내용		▶ 전년도 『행복스케치』 프로그램에 참여하였던 대상자 중 지속적인 사후관리가 필요한 대상자와 정기적 만남을 통해 역량 강화 및 정서적 지지로 건강하고 행복한 노후 준비하고자함. ▶ 역량강화 프로그램 - 집단미술치료 : 월1회 회상을 통한 자기표현활동을 통해 자아 존중감 향상 및 우울감 극복을 위한 심화과정 - 자조모임: 매월 정기적인 만남을 통해 행복스토리 작성 점검을 통해 대상자들의 심리상태 변화 정도 파악 ▶ 정저․지지 프로그램 • 정서․지지상담 : 담당자, 자원봉사자를 활용하여 정기적 지지상담을 통해 심리적 고립감 감소 • 추억나들이 : 자원봉사자와 짝을 이뤄 2인 1조씩 추억을 찾아 떠나 는 나들이
기대효과		-『행복스케치』프로그램에 참여한 대상자들 자조모임을 통해 건강하고 즐거운 노후를 준비함. - 지역사회 전문 강사를 활용하여 사후관리 전문성 지속함.
비고

사업 분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(교육문화-사회교육) 2-21. 사회교육프로그램
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		2,240	8,400
목 표	성과목표	1) 취미활동을 통한 적성 계발 2) 평생학습의 기회제공
	산출목표	▶퍼포먼스 미술 : 30명× 1회× 4주× 12월 = 1,440건 ▶아동문화교실 : 10명× 1회× 4주× 10월 = 400건 ▶성인프로그램 : 10명× 1회× 4주× 10월 = 400건
	예산 (천원)	2-20) - 퍼포먼스미술 150×3회×12월 = 5,400 - 아동문화교실 150×1회×10월 = 1,500 - 성인프로그램 150×1회×10월 = 1,500
사업내용		▶퍼포먼스 미술 - 주1회(화요일) 4세~7세 대상으로 계절별, 주제별 자연물을 활용하여 다양한 조형재료를 탐색하고 몸으로 표현하는 활동을 통해 미술적 감각을 기르는 미술 수업 ▶아동문화교실(가칭) - 주1회 문화취미활동을 통하여 아동의 신체활동을 비롯한 오감 체험활동을 실시함(1~2월 준비과정을 거쳐 3월부터 본격적으로 사업진행예정). ▶성인프로그램 - 주 1회 성인을 대상으로 취미활동프로그램(요가, 미술 등)을 실시함(1~2월 준비과정을 거쳐 3월부터 본격적으로 사업진행예정).
기대효과		지역 내 아동 및 성인들의 적성 계발을 할 수 있는 취미활동 프로그램을 저가의 수업료로 질 높은 기능교육의 장을 마련함.
비 고

사업 분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(교육문화-어르신 여가문화) 2-22. 용호노인대학
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		3,238	4,450
목 표	성과목표	1) 노인대학 참여를 통한 노년층의 사회적 소외감 감소 2) 지역 내 학생들 간의 교류를 통한 친밀감 향상
	산출목표	2-22) ▶노인대학 - 수업 60명× 1회× 4주× 12월 = 2,880건 - 간담회 9명× 2회 = 18건 - 수료식 80명× 1회 = 80건 - 수학여행 80명× 2회 = 160건 - 경연대회 25명× 4회 = 100건
	예산 (천원)	2-22) - 레크레이션 강사료 50×4회×12월 = 2,400 - 개강식 50 - 수료식 100 - 노인대학 간담회 100 × 2회 = 200 - 수학여행 150 × 2회 = 300 - 경연대회 200 × 4회 = 800 - 수업운영비 600
사업내용		▶가입대상 : 부산광역시 남구·수영구에 거주하고 있는 60세 이상 - 연회비 : 1만원 (기초생활수급권자 무료) ▶교양수업 및 특강 - 다양한 전문 강사의 진행으로 수업 주 1회 실시 - 유용한 교양 및 생활 정보를 외부인사의 초청을 통해 강의 실시 - 1월 ~ 12월, 매주 금요일, 오후 1시30분 ~ 3시, 용호문화센터 ▶노인대학 간담회 - 운영위원회를 대상으로 연 2회 간담회 실시 - 수업 진행 평가와 운영에 관련된 논의 실시 - 1,9월 총 2회 실시 ▶노인대학 개강식 - 노인대학 학생을 대상으로 노인대학 개강식 실시 - 1월 중 1회 실시, 2층 용호문화센터

사업내용	▶노인대학 간담회 - 운영위원회을 대상으로 연 2회 간담회 실시 - 수업 진행 평가와 운영에 관련된 논의 실시 - 1,9월 총 2회 실시 ▶노인대학 개강식 - 노인대학 학생을 대상으로 노인대학 개강식 실시 - 1월 중 1회 실시, 2층 용호문화센터 ▶노인대학 수료식 - 노인대학 가입자 중 6개월 이상 출석하신 어르신을 대상 으로 노인대학 수료증 전달식 실시 - 12월 중 1회 실시, 2층 용호문화센터 ▶수학여행 - 문화유적 및 관광지 관람을 통한 교양함양을 위한 수학여행 실시 - 상반기와 하반기 총 2회 실시 ▶경연대회 - 노인대학의 우수프로그램을 외부의 경연대회에서 발표함 - 연중 수시
기대효과	건전한 여가문화를 통한 건강한 생활 영위하고 적극적인 사회활동을 통해 사회적 소외감에서 벗어나 사회구성원으로써의 소속감을 가지게 하고, 문화적 욕구 충족의 기회를 제공함. 나아가 건전한 지역사회 구성원 육성을 통해 건강한 지역사회를 구축함.
비 고

사업 분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(교육문화-어르신 여가문화) 2-23. 용호노인대학 - 여가활동 수업
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		9,072	2,400
목 표	성과목표	1) 여가활동 수업을 통하여 건전한 취미를 선용 2) 건강한 신체활동을 통하여 노년기 건강 유지
	산출목표	2-23) ▶노인대학 - 노래교실 120명× 1회× 4주× 12월 = 5,760건 - 태권무체조 25명× 1회× 4주× 12월 = 1,200건 - 스포츠댄스 22명× 2회× 4주× 12월 = 2,112건
	예산 (천원)	2-23) - 노래교실 강사료 50×4회×12월 = 2,400
사업내용		▶노래교실 - 노래 전문 강사를 통한 노래교실 수업을 주 1회 실시 운영 - 1 ~ 12월, 매주 수요일, 오후1시30분~3시, 용호문화센터 ▶태권무체조 - 부산광역시 남구생활체육협의회 노인 전담 체육 지도사를 통한 태권무 체조 실시 - 1 ~ 12월, 매주 수· 금요일, 오후 3시~4시, 용호문화센터 ▶스포츠 댄스 - 노인대학 이용자를 대상으로 스포츠 댄스 관련 교육을 실시하고 각종 경연대회에 참가
기대효과		- 노인대학을 통한 각종 여가 생활 선용으로 건전한 노후 생활을 영위 - 태권무, 스포츠댄스 수업을 통한 다양한 프로그램으로 경연대회에 출전하여 노년기 신체 활동에 대한 동기를 부여
비고

사업 분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(자활지원사업) 2-24. 노인일자리 사업
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		39,204	440,730
목 표	성과목표	1) 노년층 소득보충을 통해 노후 생활 지원 2) 지역 내 노인일자리 파견을 통해 지역사회 내의 욕구 충족
	산출목표	2-24) ▶공익형(스쿨존교통지원사업)213명×5회×4주×9월 = 38,340 ▶공익형(장난감배달사업) 8명×3회×4주×9월 = 864 ▶전담인력 인건비
	예산 (천원)	2-24) - 스쿨존 교통지원 사업 인건비 200×213명×9월 = 383,400 부대경비 140×213명 = 29,820 - 장난감 배달사업 인건비 200×8명×9월 = 14,400 부대경비 140×8명 = 1,120 - 전담인력 - 인건비 1,090×1명×11월 = 11,990
사업내용		▶공익형(스쿨존교통지원사업) - 남구 지역 내 초·중·고와 연계하여 등∙하교 길 안전지도 및 교내 정화활동 등을 통해 학생들이 안전하고 쾌적한 환경속에서 성장할 수 있도록 지원함. ▶공익형(장난감배달사업) - 유 ․ 아동들이 재미있게 놀고 배우고 성장하는 공간에서 장난감 관리, 대여에 대한 배달 및 수거함으로써 양육부담을 경감토록 함.
		▶대상자 측면 - 노인의 근로활동 참여촉진을 통한 사회적 기여목표 강화 - 노인들의 다양한 능력과 전문기술을 활용함으로써 지역사회가 필요로 하는 다양한 욕구충족 - 노인일자리 참여를 통한 활기찬 노후생활 지원 확대 ▶지역사회측면 - 보충적 소득지원 등의 사회적 비용 절감 효과 - 노인의 능력과 적성에 맞는 노인적합형 일자리 창출을 통한 사회참여 도모 - 노후소득보장 사각지대 해소에 기여 - 기초노령연금과 연계한 최소한의 사회안전망 역할 수행
비고

사업 분류		2. 서비스제공사업
세부사업명		(자활지원사업) 2-25. 노인돌봄종합서비스
		1) 기관운영 및 인적관리사업 1-1) 사업평가 1-2) 홍보사업 1-3) 노인돌보미 관리사업 1-4) 노인돌보미 교육 1-5) 노인돌보미 간담회 1-6) 제공인력 상담					2) 서비스제공사업 2-1) 서비스계획수립 2-2) 계약서 작성 2-3) 월별 파견계획 2-4) 파견 2-5) 상담 2-6) 사례회의 2-7) 이용자(가족)교육 2-8) 모니터링 2-9) 서비스 연계 및 종결 2-10) 서비스 만족도 조사
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차			3차
		목표	예산	목표	예산	목표		예산	목표	예산
		10,935	176,418
목 표	성과목표	1) 가사활동 및 일상생활 지원으로 삶의 질 향상 2) 부양의무자의 부양부담 감소
	산출목표	2-25) 1) 기관운영 및 인적관리사업 (2,105) ▶ 사업평가 5건 ▶ 홍보사업 300건×4회 = 1,200건 ▶ 노인돌보미 관리사업 (건강검진 외) 20명×6회 = 120건 (인사관리 외) = 12건 ▶ 노인돌보미 교육 20명×2회×12월 = 480건 ▶ 노인돌보미 간담회 20명×1회×12월 = 240건 ▶ 제공인력 상담 4명×12월 = 48건 2) 서비스제공사업 (8,830) ▶ 서비스 계획수립 (기존) 65명×1회 = 65건 (신규) 35명×1회 = 35건 ▶ 계약서 작성 (기존) 65명×1회 = 65건 (신규) 35명×1회 = 35건 ▶ 월별 파견계획 65명×1회×12월 = 780건 ▶ 파견(예산 :176,218) 65명×9회×12월 = 7,020건 ▶ 상담 65명×2회 = 130건 ▶ 사례회의 5명× 12월 = 60건 ▶ 이용자(가족)교육 (예산 : 200) 65명×4회 = 260건 ▶ 모니터링 65명×4회 = 260건 ▶ 서비스연계 및 종결 35명×1회 = 35건 ▶ 서비스 만족도 조사 (이용자) 65명×1회 = 65건 (노인돌보미) 20명×1회 = 20건
	예산 (천원)	2-25) 노인돌봄종합서비스 ○ 노인돌보미 파견(=176,218) - 인건비 725×20명×12월 = 174,000 - 단말기 이용료 7.7×24대×12월 = 2,218 ○ 이용자 교육(200) - 교육자료집 제작 100 - 색지구입 100
사업내용		1) 기관운영 및 인적관리 사업 ▶ 사업평가 : 기관운영평가(2건), 직원 및 노인돌보미 사업평가(2건), 노인돌보미 업무평가(1건)를 실시하여 사업의 보완 및 수정을 통한 서비스 질 향상을 도모함 ▶ 홍보사업 : 기관연계(장기요양)를 통한 지속적인 홍보사업으로 이용자 모집, 사업소개, 활동사업 소개를 실시함 ▶ 노인돌보미 관리사업 : 건강검진(20건), 배상책임보험가입(20건), 나들이(20건), 문화활동(20건), 명절선물(40건), 인사관리(채용 및 근로계약서 작성 5건), 상조활동(5건), 우수노인돌보미 표창(2건) 실시함. ▶ 노인돌보미 교육 : 급여제공교육(응급상황대응교육, 이용자 권리보호교육, 이용자 부당요구 대처요령교육 등), 신규노인돌보미 교육, 노인돌보미 전문화 교육(내/외부 교육)을 통해 직원의 전문성 강화 및 역량강화 도모 ▶ 노인돌보미 간담회 : 월 1회 정보제공 및 사업관련 변화사항 공지 및 노인돌보미 활동내용 점검 ▶ 제공인력 상담 : 고충상담, 근무환경개선 등 노인돌보미 상담을 통해 업무고충 및 문제상황을 해결하고 활동의 피드백 제공 및 업무소진예방을 위하여 실시함 2) 서비스제공사업 ▶ 서비스 계획수립 : 이용자 욕구 및 유의사항에 따른 서비스 계획 작성을 통한 개별 맞춤형 서비스 실시함. ▶ 계약서 작성 : 기존이용자들은 2015년 2월자로 재계약을 실시함. 또한 신규이용자(등급외A,B)에 대한 노인돌봄종합서비스 제공(이용)계약서 작성을 실시함. ▶ 월별 파견계획 : 매월 파견일정 및 주요 제공 서비스에 대한 파견계획을 수립함. ▶ 파견 : 노인돌보미가 이용자 가정을 방문하여 일상생활지원 및 정서 서비스 지원 등을 실시함. ▶ 상담 : 이용문의, 이용자 및 가족 상담을 통해 이용자에게 발생하는 변화상황 및 문제상황에 적극적인 개입을 실시함. ▶ 사례회의 : 사례회의를 통한 이용자의 변화상황, 욕구, 건강상황 등을 점검 및 파악하고자 사례회의를 실시함. ▶ 이용자(가족) 교육 : 서비스이용관련 지침, 개인정보보호, 응급상황대처, 노인학대예방 등의 내용으로 이용자 및 보호자에게 교육을 실시함. ▶ 모니터링 : 서비스 제공에 대한 점검과 이용자 변화 상황파악을 위해 3개월에 1회 모니터링 실시함. ▶ 서비스연계 및 종결 : 종결자를 대상으로 서비스 종료 안내서를 발부하고 종결 사유에 따라 복지서비스 연계 또는 안부전화 등을 통해 일정기간동안 변화상황 파악 및 관리 실시함. ▶ 서비스 만족도 조사 : 연1회 이용자 및 노인돌보미 욕구 및 서비스 만족도조사를 실시하여 익년 사업 및 서비스 계획에 반영하여 이용자 만족도 향상 도모함.
기대효과		- 기관운영 전반의 효율성 제고 및 체계적이고 전문적인 경영실현 - 노인돌보미 역량강화 및 서비스 질 강화 - 체계적인 사례관리를 통한 이용자 변화 상황 및 욕구에 따른 맞춤 서비스 제공 - 이용자 개별 욕구에 따른 서비스 계획 및 실시로 인한 만족도 향상
비고		※ 예산 - 기타운영비(5,000천원) - 노인돌보미 회의 및 교육비 등 관리운영 사업 지출

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(주민조직화사업) 3-1. “아름다운 지역사회를 만드는 맘”
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		845	200
목 표	성과목표	1) 주민공동체 활동을 통한 회원들의 역량강화 2) 새로운 지역주민들의 주민공동체 활동 참여
	산출목표	3-1) 츄러스밴드 정기연습 15명 × 4회 × 12개월 = 720건 츄러스밴드 공연 50명 × 1회 = 50건 저소득가정 학습멘토링 1명 × 2회 × 12개월 = 24건 주민만남 바자회 5명 × 1회 × 8개월 = 40건 주민역량강화교육 5명 × 1회 = 5건 프로포절 작성 및 제출 1건 사업평가회 5명 × 1회 = 5건
	예산 (천원)	3-1) 주민역량강화교육 강사료 200 × 1회 = 200
사업내용		- 문화가 있는 용호동을 만들기 위한 청소년 밴드동아리 활동/공연 - 학교 교육외에 학습지도를 받기 어려운 저소득가정 아동을 대상으로 무료 학습멘토링을 지원 - 지역주민을 만날 수 있는 정기 바자회를 매월 마지막 주 토요일 실시 누구나 참여하여 물건을 매매 또는 교환할 수 있음 (하계/동계 2개월씩은 휴식) - 사업활성화를 위한 프로포절 작성 및 제출 - 주민들의 역량강화를 위한 교육과 평가회를 실시
기대효과		- 지역 내 청소들의 문화욕구를 반영하여 밴드동아리 활동을 통해 참여자들의 자존감, 사회성 향상 - 주민들의 주민의식 향상을 통하여 자발적인 공동체를 형성하고, 이를 통해 삶의 질을 높이는데 기여
비고		자문: 동의대학교 사회복지학과 홍재봉 교수

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(주민조직화사업) 3-2. 청소년 Eco Leader 양성을 통한 Eco-community 형성 프로젝트 “초록시냇물”
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		457	14,665
목 표	성과목표	1) 청소년들이 Ecoleader로써 역량을 강화하여 환경보호의 중요성을 알린다. 2) 주민들과 함께 다양한 환경보호활동을 통해 환경인식을 키운다.
	산출목표	3-2) 참여자 모집 16명 × 1회 = 16건 봉사자 모집 4명 × 1회 = 4건 발대식 20명 × 1회 = 20건 오리엔테이션 20명 × 1회 = 20건 리더십교육 6명 × 3회 = 18건 에코리즘워크샵 16명 × 1회 = 16건 에코알림이 16명 × 7회 = 112건 생태감수성향상활동 10명 × 3회 = 30건 이기대쓰레기모니터링 22명 × 5회 = 110건 환경보호퍼포먼스 22명 × 5회 = 110건 사업보고서 제작 1건
	예산 (천원)	3-2) 리더십교육 740 에코리즘워크샵 2,425 에코알림이 780 생태감수성향상활동 740 이기대쓰레기모니터링 1,480 환경보호퍼포먼스 4,700 사업보고서 제작 1,000 프로그램 진행 2,800
사업내용		- 청소년들이 Ecoleader로써 역량을 강화하여 환경보호의 중요성을 알린다. - 주민들과 함께 다양한 환경보호활동을 통해 환경인식을 키운다.
기대효과		- 사회에서 환경을 보호하는 주체로써 청소년 환경보호리더를 양성 - 지역주민들에게 환경의 중요성을 알리고 함께 참여할 수 있는 계기를 만들어 주민공동체의 발판을 마련.
비고

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(주민조직화사업) 3-3. 가칭: 아이지킴이 맘 Ⅱ
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		109	500
목 표	성과목표	1) 새로운 이슈, 새로운 주민모임 결성
	산출목표	3-3) 주민만남 4명 × 2회 × 12월 = 96건 이슈선정 1건 이슈해결활동 1명 × 4회 × 3월 = 12건
	예산 (천원)	3-3) 이슈해결활동 활동비 10 × 50회 = 500
사업내용		- 백운초등학교 앞 안전한 통학로 만들기를 위한 주민만남 작업 실시 - 주민들 중 리더를 선출하여 활동가로서의 역량을 갖추도록 함 - 주민만남을 통해 이슈선정 실시 - 이슈해결활동을 통한 주민역량강화 실시
기대효과		- 아이들이 안전하게 생활하고 등하교 할 수 있는 지역사회환경조성 - 주민리더의 역량강화를 통한 지역활동가로 성장
비고		- 신규사업으로 실시

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(주민조직화사업) 3-4. 주민대화 & 지역알기
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		144	-
목 표	성과목표	1) 주민과 1:1 만남을 통한 통합적인 욕구수렴 2) 후원자, 자원봉사자와의 원활한 소통과 적극적인 자원개발
	산출목표	3-4) 주민만남 6명 × 2회 × 12월 = 144건
	예산 (천원)	없음
사업내용		- 실무자 각자가 주민만남을 통한 목표를 수립하고 용호동과 대연동 지역의 담당자를 정하여 집중적인 주민대화를 실시 - 주민만남을 통한 욕구수렴을 통해 대상자의 욕구(need)에 기반한 사업계획 수립, 주민참여, 주민활동, 성찰과 평가를 실시
기대효과		- 개별주민들과의 지속적인 1:1로 만남을 통해 그들의 욕구를 수렴하여 대상자 욕구에 기반한 사업이 이뤄질 수 있도록 수정․보완 실시 - 유선연락, 서신교환 만으로 이뤄졌던 후원자․자원봉사자와의 관계를 직접 만남을 통해 깊이 있게 진행됨으로써 적극적인 자원확보 및 지속적인 연계가 가능
비고

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(주민복지증진사업) 3-5. 그늘을 밝혀주는 “용호복지관 햇빛 연극단”
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		600	200
목 표	성과목표	1) 회원들의 연극공연에 대한 역량강화 2) 소외된 지역주민들의 문화생활 향유
	산출목표	3-5) 정기모임 10명 × 4회 × 12월 = 480건 3-5) 연극공연 50명 × 2회 = 100건 3-5) 평가회 10명 × 2회 = 20건
	예산 (천원)	3-5) 평가회 10 × 10명 × 2회 = 200
사업내용		▶ 지역주민 동아리 <담당 : 원이정> - 사업대상 : 지역주민 누구나 - 추진일정 : 매주 1회 (토) ▶ 주민동아리로써 연극활동을 통해 지역사회에 자원봉사활동을 통한 재능기부를 실천함 ▶ 지역 축제, 학교, 복지관, 연극제 등에 참여하여 공연을 실시함으로 써 지역주민들의 문화적 욕구를 충족시킴 ▶ 연 2회 평가회를 통하여 사업운영 논의를 실시함
기대효과		▶ 정기적으로 지역주민이 조직한 연극단이 방문공연을 실시함으로 문화적으로 소외되었던 주민들에게 문화적 욕구를 충족시켜주는 기회를 제공함
비고

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(주민복지증진사업) 3-6.“노인연극참여프로그램”
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		580	560
목 표	성과목표	1) 노인들의 자존감과 사회성 강화 2) 노인들의 문화생활 향유
	산출목표	3-6) 공연연습 10명 × 4회 × 12개월 = 480건 3-6) 연극공연 50명 × 2회 = 100건
	예산 (천원)	3-6) 간식비 10 × 10명 × 12회 = 360 3-6) 공연준비비 10 × 10명 × 2회 = 200
사업내용		▶ 지역주민 동아리 <담당 : 원이정> - 사업대상 : 지역 내 60세 이상 어르신 - 추진일정 : 주 1회 ▶ 노인들의 동아리 연극활동을 통하여 사회적 참여 도모 및 문화생활을 향유함
기대효과		▶ 위축되기 시운 심리적, 신체적 변화에 대한 사고의 전환에 역할극을 통하여 노인의 자존감과 사회성 강화됨.
비고		- 동아리명칭은 추후 회원들과 논의를 통해 결정할 계획임.

사업 분류		3. 지역조직화사업(G)
세부사업명		(주민복지증진사업) 3-7. 너와나 하나되는 마을을 위한 용호장승축제
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		5,000	23,000
목 표	성과목표	1) 지역축제문화의 장 마련 2) 지역공동체 의식함양
	산출목표	3-7) 용호장승축제 5,000명
	예산 (천원)	3-7) 용호장승축제 23,000
사업내용		▶ 장승축제 : 풍성한 마을축제 개최 - 주민참여 축제 : 단절되어 있는 지역주민들이 함께 할 수 있는 축제를 실시하여 지역주민을 위한 공연 및 먹거리, 아동체험활동, 주민노래자랑, 전시회 등을 통하여 화합할 수 있는 주민들이 모두 함께 할 수 있는 장을 마련함.
기대효과		지역 주민 참여축제를 통하여 남녀 노소, 장애 ․ 비장애를 넘어서 지역주민이 하나될 수 있는 화합의 장을 열고 공동체 의식을 함양함
비고

사업 분류		3. 지역조직화사업(G)
세부사업명		(주민복지증진사업) 3-8. 어르신효큰잔치
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		1,000	2,000
목 표	성과목표	1) 경로효친사상 고취 2) 지역공동체 의식함양
	산출목표	3-8) 어르신효큰잔치 1,000명
	예산 (천원)	3-8) 효잔치 2,000
사업내용		▶ 어르신효큰잔치 : 어버이날을 맞아 지역내 저소득 어르신 및 독거 어르신들을 모시고 점심식사 대접을 비롯하여 다채로운 공연, 노래자랑 등을 실시함.
기대효과		어버이날을 맞아 날로 퇴색되어져가는 경로효친사상을 고취하고, 노인의 위상을 드높이고자 함.
비고

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(주민복지증진사업) 3-9. 어르신 여가문화 - 용호한글학교
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		3,858	1,580
목 표	성과목표	1) 비문해 노인의 한글습득을 통해 일상생활 불편 해소. 2) 한글습득에 따른 사회문화적 적응력 향상.
	산출목표	3-9) ▶ 초급반 20명 × 2회 × 4주× 10월 = 1,600건 ▶ 중급반 13명 × 2회 × 4주× 10월 = 1,040건 ▶ 고급반 13명 × 2회 × 4주× 10월 = 1,040건 ▶ 방학식 50명 × 2회 = 100건 ▶ 시상식 16명 × 2회 = 32건 ▶ 수학여행 40명 × 1회 = 40건 ▶ 강사간담회 3명 × 2회 = 6건
	예산 (천원)	3-9) - 교재비 300×2회 = 600 - 시상식 50×2회 = 100 - 수학여행 15×40명×1회 = 600 - 간담회 40×2회 = 80 - 물품구입비 200
사업내용		▶ 한글학교 - 지역 내 50세 이상 한글 비문해 어르신을 대상으로 수준별(초급·중급·고급) 한글 수업 주 2회 실시 - 강사 : 초등학교 정년퇴임 선생님 3명 - 1월~12월(1월· 8월 방학), 매주 월· 화· 수· 금 오전 9~12시, 프로그램 1실, 프로그램 6실 ▶ 한글학교 방학식 - 한글학교 어르신을 대상으로 연 2회 여름·겨울 방학식실시 - 7, 12월 중 실시, 용호문화센터 ▶ 한글학교 시상식 - 한글학교 학생을 대상으로 학업 우수자에 대한 시상식 실시. - 상 ․ 하반기 2회 실시 ▶ 수학여행 - 문화유적 및 관광지 관람을 통한 교양함양 위한 수학여행 1회 실시 ▶ 한글학교 종강잔치 - 한글학교 어르신들 대상으로 종강잔치를 연 1회 12월 중 실시 ▶ 강사간담회 - 강사간담회를 통한 수업진행평가 및 운영 전반에 대한 논의 - 6월, 12월 총 2회 실시

기대효과	▶ 한글 비문해 노인의 한글이해능력 향상을 통해 일상생활의 불편함을 해소하고 사회 ․ 문화 적응을 유리하게 하여, 자기효능감 및 자신감 향상을 도모함.
비고

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(주민복지증진사업) 3-10.“서예동아리”
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		1,324	-
목 표	성과목표	1) 지역주민들의 자기개발 및 취미생활 도모 2) 정기적인 수업을 통한 회원들의 역량강화
	산출목표	3-10) 서예교실 - 목요일 오전반 15명× 4주× 11월 = 660건 - 목요일 오후반 15명× 4주× 11월 = 660건 3-10) 평가회 2건 3-10) 지역사회공헌활동 1건 3-10) 전시회 1건
	예산 (천원)	3-10) 없음.
사업내용		▶ 지역주민 동아리 <담당 : 원이정> - 사업대상 : 지역주민 누구나 - 추진일정 : 매주 (목) 오전, 오후 2회 ▶ 지역 내 서예에 관심이 있는 지역 주민을 대상으로 자원봉사자를 활용한 사군자, 작품 대회 출품 활동 등 서예교실 프로그램을 실시 ▶ 상하반기 2회 나누어서 진행할 것이며, 상반기 평가회를 통해 강사와의 사업진행 논의 실시, 하반기 평가회는 전체회원들과 연간 사업평가를 실시할 ▶ 지역 내 주민들을 위한 무료로 가훈써주기, 서예작품 전시회 등을 통한 사회적 참여 및 회원들의 역량강화 실시
기대효과		▶ 지역복지관으로서 주민들에게 자기개발 및 문화적 공간을 제공하고 복지관 인식개선 및 적극적인 주민 참여를 유도함.
비고

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(주민복지증진사업) 3-11. 시설 개방 (용호노인사랑방)
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		9,600	-
목 표	성과목표	1) 이용자들간의 친목도모 2) 월례회를 통한 의견사항 수렴
	산출목표	3-11) 노인정 이용 30명 × 26회 × 12월 = 9,360건 월례회 20명 × 12회 = 240건
	예산 (천원)	3-11) 없음.
사업내용		- 지역노인들에게 휴식과 여가시간을 활용할 수 있는 공간을 제공 - 매월 전체이용자를 대상으로 월례회를 실시하여 이용 시 불편사항 의견수렴과 기타 문의사항에 대한 의사소통의 역할을 하도록 함.
기대효과		- 지역어르신들에게 휴식과 여가시간을 활용할 수 있는 공간을 제공 하고 서로간의 친목을 도모․ 노후생활을 즐겁게 보낼 수 있도록 함
비고

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(주민복지증진사업) 3-12. 시설 개방(대관사업)
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		180	-
목 표	성과목표	1) 복지관 시설 대관을 통한 주민 편의 도모 2) 지역주민에게 친숙한 복지관 인식 향상
	산출목표	3-12) ▶ 일반 대관 5회 × 12개월 = 60건 ▶ 무료 대관 10회 × 12개월 =120건
	예산 (천원)	3-12) 없음.
사업내용		▶ 지역주민에게 저렴한 비용에 회의, 발표회, 화합의 장소로 용호복지관 공간을 대관하여 주민들의 편의를 도모함 ▶ 일반 주민의 경우 저렴한 비용으로 이용 할 수 있도록 함 ▶ 공익을 목적으로 하는 행사 및 회의 장소 무료제공
기대효과		▶ 저렴한 비용으로 주민들이 모임 및 회의를 할 수 있는 장소를 제공하여 주민들의 편의를 도모하고 수급자에게는 무료 대관을 통하여 경제적인 부담감을 감소시킴 ▶ 지역주민들이 누구나 이용할 수 있고, 가까운 곳에 있다는 인식을 심어 줄 수 있음.
비고

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(주민복지증진사업) 3-13. 시설물품 무료대여
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		160	-
목 표	성과목표	1) 시설물품 무료 대여를 통한 주민 편의 도모 2) 지역주민에게 친숙한 복지관 인식 향상
	산출목표	3-13) ▶ 시설물품 무료대여 40건 × 4분기 =160건
	예산 (천원)	3-13) 없음.
사업내용		▶ 주민 및 유관기관(공공기관, 복지시설, 봉사단체 등)에게 무료로 복지관 내 다양한 물품을 대여함으로써 주민들의 편의를 도모함. ▶ 공익을 목적으로 하는 행사 시 무료제공
기대효과		▶ 공익적인 목적행사 등에 무료로 물품을 대여함으로써 주민들의 편의를 도모함. ▶ 의료보장구 등을 구입하기 어려운 장애인세대 등에 복지관 물품을 무료로 대여하여 일상생활수행을 지원하고 경제적인 부담감이 감소됨.
비고

사업 분류		3. 지역사회조직사업
세부사업명		(복지네트워크 구축사업) 3-14. 청소년의 건강한 성장을 위한 네트워크 『블루․투․스(Blue Tomorrow Sweet)』
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차			3차
		목표	예산	목표	예산	목표		예산	목표	예산
		27	-
목 표	성과목표	범죄 및 비행으로 인해 법원으로부터 시험관찰명령을 받은 청소년 뿐 아니라 잠재적 문제행동 청소년을 대상으로 각 지역 복지관과 청소년 상담기관, 학교와의 연계망 속에서 문제행동 수정 및 양육 환경에 대한 통합적 개입을 통해 안정적인 사회복귀를 도움.
	산출목표	3-14) ▶ 협약 : 1건 ▶ 총회 및 운영위원회의 : 2건 ▶ 내부슈퍼바이져 회의 : 4건					▶ 실무자 회의 : 12건 ▶ 사례회의 : 6건 ▶ 역량강화 교육 : 2건
	예산 (천원)	3-14) 없음.
사업내용		▶ 잠재적 문제행동 청소년을 대상으로 각 지역 복지관과 청소년 상담기관, 학교와의 연계망 속에서 문제행동 수정 및 양육 환경에 대한 통합적 개입을 통해 안정적인 사회복귀를 도움. ▶ 협의체 역량강화프로그램 ○ 협력 회의 : 실무자 회의, 총회 ○ 실무자 역량 강화를 위한 교육 - 범죄청소년 상담기술, 비행유형별 개입기술 ○ 내부슈퍼바이져 회의 - 사업 관련 주요 안건 및 평가회 실시
기대효과		부산지역 문제행동청소년들의 건강한 회복과 성장을 위해 유기적인 협력체계를 구축하며 통합적인 개입을 통한 청소년들의 문제행동 감소 및 일탈행위를 방지하고자 함.
비고		※ 예산: 기타운영비 (400) - 공동사업비 기관분담금

사업 분류		3. 지역사회조직사업
세부사업명		(복지네트워크 구축사업) 3-15. 남운회와 함께하는 『목욕서비스』
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		4	0
목 표	성과목표	1) 남운회와 소통을 통해 봉사활동 네트워크를 형성
	산출목표	3-15) ▶ 협약 : 1건 ▶ 간담회 : 1건 ▶ 정기모임 : 2건
	예산 (천원)	3-15) 없음
사업내용		▶지역 내 목욕탕의 후원 물색을 통해 매 달 하루를 정하여 경제적 어려움으로 목욕탕을 자주 이용하기 힘든 사례관리센터 대상자를 대상으로 목욕의 기회를 제공함. ▶거동이 불편하여 평소 목욕을 하기 힘든 중증 장애인, 독거어르신에게 지역 내 봉사단체와 연계하여 목욕 서비스를 실시함 - 남운회 : 여자 장애인 및 어르신 목욕 보조 및 말벗 서비스 ▶ 간담회 : 남운회(여자자원봉사자), 용호종합사회복지관의 실무자 및 수퍼바이저가 함께 참가하여 사업계획을 기반으로 진행되는 간담회를 실시함. 사업준비, 진행, 개선사항, 발전방향 등의 전반적인 사항을 논의함. ▶ 정기모임 : 정기적인 모임을 통한 네트워크 구축의 기반을 마련하고 회의록을 작성함.
기대효과		- 남운회와 긴밀한 네트워크 형성을 통한 질 높은 복지사업 기반 마련
비고		※ 예산: 기타운영비 (250) - 협약식 100 - 간담회 50 - 정기모임 = 100

사업 분류		3. 지역사회조직사업
세부사업명		(복지네트워크 구축사업) 3-16. 한울나눔회와 함께하는 『아동청소년특식제공서비스』 (단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		4	0
목 표	성과목표	1) 질 높은 서비스 제공을 위한 네트워크 강화
	산출목표	3-16) ▶ 정기모임 : 3건 ▶ 평가회 : 1건
	예산 (천원)	3-16) 없음
사업내용		▶ 한울 나눔회 후원으로 월1회 건강특식 지원 ▶ 대상 : 용호동 지역 저소득 아동·청소년 ▶ 용호동 지역 내 저소득 가정, 저소득 맞벌이 부부 아동 등 평소 골고루 영양소를 섭취 하지 못할 우려가 있는 아동들을 대상으로 월 1회 특식을 지원함. ▶ 매 월 셋째 주 금요일 서비스 제공. ▶ 정기모임 : 정기적인 모임을 통한 네트워크 구축의 기반을 마련 (사업에 대한 진행, 개선사항 논의) ▶ 평가회 : 한울나눔회, 용호종합사회복지관의 실무자가 함께 사업계획을 기반으로 평가회를 실시하여 성과 및 향후 계획 수립
기대효과		▶ 한울나눔회와 긴밀한 네트워크 형성을 통한 질 높은 복지사업 기반 마련
비고		※ 예산: 기타운영비 (100)

사업 분류		3. 지역사회조직사업
세부사업명		(복지네트워크 구축사업) 3-17. (사)한국미술심리치료협회와 함께하는 『행복스토리 』 (단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		2	0
목 표	성과목표	1) 질 높은 서비스 제공을 위한 네트워크 강화
	산출목표	3-17) ▶ 평가회 1회 × 2반기 = 2건
	예산 (천원)	3-17) 없음
사업내용		▶ 평가회 : (사)한국미술심리치료협회, 용호종합사회복지관의 실무자 가 함께 참가하여 사업계획을 기반으로 진행되는 평가회를 실시함. 사업준비, 진행, 개선사항, 발전방향 등의 전반적인 사항을 논의함.
기대효과		- (사)한국미술심리치료협회와의 긴밀한 네트워크 형성을 통한 질 높은 복지사업 기반 마련
비고		※ 예산: 기타운영비 (50)

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(복지네트워크 구축사업) 3-18. 복지네트워크 구축
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		77	-
목 표	성과목표	1) 원활한 인적․물적 자원연계를 위한 네트워크 구축
	산출목표	3-18) ▶ 자원연계 협약식 1회 × 12개월 = 12건 ▶ 주민자치센터 네트워크(=17건) - 주민자치센터 관계자 네트워크 12명 × 1회 = 12건 - 주민자치센터 담당자 네트워크 5명 × 1회 = 5건 ▶ 직원 지역사회 네트워크 참여(사회복지협회 및 네트워크 소속활동) 4명 × 12개월 = 48건
	예산 (천원)	3-18) 없음.
사업내용		▶ 기관에서 실시하는 사업과 관련하여 연계사업을 진행 할 경우 협약식을 통해 상대기관과 관계를 맺도록 함. ▶ 주민자치센터 네트워크를 통해 관계형성, 사업공유, 연계사업 계획 및 클라이언트 서비스 연계를 실시하여 원활한 정보 제공 ▶ 복지관 임직원의 지역사회와의 소통을 위한 네트워크 활동
기대효과		▶ 지역사회의 문제점에 대해 각 협약 대상 기관과 공감대를 형성하여 서로의 인적∙물적 자원을 활용하여 지역사회 문제 해결에 대한 효과적인 네트워크 구축 ▶ 사회복지 전담공무원들과 간담회를 통한 정보교류 및 효율적인 대상자 관리
비고		※ 예산: 기타운영비 (531) - 자원연계 협약식 300 - 주민자치센터 네트워크 231

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(복지네트워크 구축사업) 3-19. 후원담당자 네트워크
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		12	0
목 표	성과목표	1) 원활한 인적․물적 자원연계를 위한 네트워크 구축 2) 사업공유를 통한 전문성 강화 및 사업활성화 도모
	산출목표	3-19) ▶ 후원담당자 네트워크 1명 × 12개월 = 12건
	예산 (천원)	3-19) 없음.
사업내용		▶ 부산지역 내 후원담당자의 정기적인 모임을 통해 타 기관 후원담당자와 관계형성, 사업공유, 인적 물적 자원 정보 공유함. ▶ 후원관련 원활한 사업추진을 위한 기관 및 단체 간 네트워크 구성
기대효과		▶ 후원담당자간 네트워크 형성을 통해 서로의 인적․물적 자원을 공유하고 진행되었던 사업에 대한 벤치마킹함으로써 보다 선진적인 후원개발 및 효과적인 후원관리 실시
비고		※ 예산: 기타운영비 (120) - 후원담당자 네트워크 공동사업비 기관분담금 120

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(복지네트워크 구축사업) 3-20. 함께라면
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		12	0
목 표	성과목표	1) 전문적인 주민조직 실천기술 향상 2) 사회복지지관과의 소통과 협력
	산출목표	3-20) 정기모임(주민대표 참여) 1명 × 9회 = 9건 정기총회 1명 × 1회 = 1건 워크샵(선진지 방문, 교육) 1명 × 1회 = 1건 사례집 발간 1건
	예산 (천원)	3-20) 없음.
사업내용		- 정기모임을 통한 실무자간의 업무교류 및 소통 실시 - 정기총회를 통한 신규회원(기관) 모집 및 회장 선출 - 워크샵을 통한 실무자의 실천기술 향상 - 사례집 발간을 통한 주민조직화사업 사례공유 및 교육자료 활용
기대효과		- 부산지역 사회복지기관 주민조직화사업 사례공유 및 활성화 도모 - 주민조직화사업 사례집 발간을 통한 예비사회복지사 교육자료 활용
비고		자문: 동의대학교 사회복지학과 홍재봉 교수 ※ 예산: 기타운영비(120) - 공동사업비 기관분담금

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(복지네트워크 구축사업) 3-21. 부산․울산지역 주민조직가 네트워크
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		12	-
목 표	성과목표	1) 원활한 인적․물적 자원연계를 위한 네트워크 구축 2) 사업공유를 통한 전문성 강화 및 사업활성화 도모
	산출목표	3-21) ▶ 부산․울산지역 주민조직가 네트워크 1명 × 6회 = 6건
	예산 (천원)	3-21) 없음.
사업내용		▶ 부산․울산지역 주민조직가 네트워크를 통해 타 기관에서 실시하고 있는 주민조직가와 관계형성, 사업공유, 인적 물적 자원 정보 공유함. ▶ 주민조직화 사업 관련 원활한 사업추진을 위한 기관 및 단체 간 네트워크 구성
기대효과		▶ 주민조직가간 네트워크 형성을 통해 서로의 인적․물적 자원을 공유하고 진행되었던 사업에 대한 벤치마킹함으로써 보다 선진적인 주민조직화 사업과 관련된 주민활동 및 관련 자원 확보
비고		※ 예산: 기타운영비(120) - 공동사업비 기관분담금

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(복지네트워크 구축사업) 3-22.“대한결핵협회 무료결핵검진”
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		50	-
목 표	성과목표	1) 지역주민들의 건강관리 기회제공 2) 지역 내 의료연계 기관들과의 네트워크 구축
	산출목표	3-22) 결핵검진 50명 × 1회 = 50건
	예산 (천원)	3-22) 없음.
사업내용		▶ 지역 내 의료기관과 연계하여 의료서비스(결핵검사) 사업을 주민들을 대상으로 실시
기대효과		▶ 지역에 있는 의료기관과 연계하여 지역주민을 대상으로 무료건강검진을 실시하여 지역주민들에게 의료서비스 제공을 통한 건강관리의 기회를 제공함.
비고

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(복지네트워크 구축사업) 3-23.“남구보건소 무료치매검사”
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		50	-
목 표	성과목표	1) 지역주민들의 건강관리 기회제공 2) 지역 내 의료연계 기관들과의 네트워크 구축
	산출목표	3-23) 결핵검진 50명 × 1회 = 50건
	예산 (천원)	3-23) 없음.
사업내용		▶ 지역 내 의료기관과 연계하여 의료서비스(치매검사) 사업을 주민들을 대상으로 실시
기대효과		▶ 지역에 있는 의료기관과 연계하여 지역주민을 대상으로 무료건강검진을 실시하여 지역주민들에게 의료서비스 제공을 통한 건강관리의 기회를 제공함.
비고

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(복지네트워크 구축사업) 3-24.“인구보건복지협회 건강검진”
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		50	-
목 표	성과목표	1) 지역주민들의 건강관리 기회제공 2) 지역 내 의료연계 기관들과의 네트워크 구축
	산출목표	3-24) 결핵검진 50명 × 1회 = 50건
	예산 (천원)	3-24) 없음.
사업내용		▶ 지역 내 의료기관과 연계하여 의료서비스(건강검진) 사업을 주민들을 대상으로 실시
기대효과		▶ 지역에 있는 의료기관과 연계하여 지역주민을 대상으로 무료건강검진을 실시하여 지역주민들에게 의료서비스 제공을 통한 건강관리의 기회를 제공함.
비고

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(복지네트워크 구축사업) 3-25. 실습 지도
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		10	800
목 표	성과목표	1) 예비사회복지사 양성 2) 지역대학과의 인적 교류
	산출목표	3-25) 정기실습 10명 × 1회 = 10건
	예산 (천원)	3-25) 실습 지도 준비비 800
사업내용		▶ 사회복지과 및 관련학과 학생을 대상으로 사회복지의 이론과 실무를 지도하여 예비사회복지사를 양성하는 사업 ▶ 대학생들을 대상으로 실습을 실시하여 지역사회복지관의 역할 및 사회복지사의 역할 및 업무에 대한 지도를 함
기대효과		▶ 학교와 기관과의 협조체제 유지 및 대외적 복지관 홍보효과를 기대함 ▶ 예비 사회복지사들에게 실습에 참여기회를 제공함으로써 사회복지에 대한 이해와 함께 사회복지사 양성에 기여함.
비고

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(복지네트워크 구축사업) 3-26. 운영 위원회
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		4	0
목 표	성과목표	1) 사회복지시설 운영의 투명성 제고 2) 복지사업에 대한 이해 증진 3) 사업운영의 전문성 제고
	산출목표	3-26) 운영위원회 4건
	예산 (천원)	3-26) 없음
사업내용		▶ 지역내 복지관련 이용자대표, 시설이용자보호자대표, 후원자대표, 지역주민대표, 전문가, 사회복지담당공무원으로 구성된 운영위원을 위촉하여 시설의 회계 및 예․ 결산에 관한 사항, 후원금 조성 및 집행에 관한사항, 그 밖에 시설 운영과 관련된 사건․ 사고에 관한 사항을 보고하고, 복지관 사업에 대한 이해 증진․ 대외 홍보 등 복지관 발전을 위한 운영위원회를 운영함. ▶ 연4회 운영위원회를 운영하여 복지관 사업에 대한 의견수렴 및 개선방안에 대한 토론을 할 수 있는 기회를 제공하여 지역사회를 위한 지역복지관으로서 사업공동협조 체제를 구축함.
기대효과		▶ 복지관 운영위원회를 통하여 사회복지시설 운영의 전문성과 투명성을 제공함.
비고

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(자원봉사자개발 및 관리사업) 3-27.“신규 자원봉사 개발사업”
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		64	-
목 표	성과목표	1) 신규 자원봉사자 개발을 통한 원활한 사업의 진행
	산출목표	3-27) ▶ 신규 자원봉사자 개발 36건 - 정기 봉사자 3명 × 12월 = 36건 ▶ 자원봉사자 개발 홍보 28건 - 오프라인 홍보 4건 - 온라인 홍보 2회 × 12월 = 24건
	예산 (천원)	3-27) 없음.
사업내용		▶ 사업별 필요한 자원봉사자 수요에 대한 현황을 파악하여 수요에 맞게 자원봉사자를 발굴하여 인적자원으로 활용 ▶ 부산 남구 지역 소재 학교를 포함한 부산 전 지역 대학교를 대상으로 자원봉사자 모집에 관한 온라인 홍보 실시 온라인 홍보 방법 : 관내홈페이지학교 온라인 게시판, vms, SNS(페이스북) ▶ 홈페이지, 소식지, 관내에 자원봉사자 모집에 관한 지속적인 홍보실시
기대효과		▶ 자원봉사자 개발을 통해, 다양한 활동 영역에 적절히 자원봉사자가 연결되어 사업이 원활히 진행
비고

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(자원봉사자개발 및 관리사업) 3-28.“용호건강노인봉사회”
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		552	-
목 표	성과목표	1) 개인의 건전하고 활동적인 노후생활을 영위
	산출목표	3-28) 정기활동 11명 × 4회× 12월 = 528건 평가회 11명 × 2회 = 22건 봉사회 활동증진 2건
	예산 (천원)	3-28) 없음.
사업내용		▶ 지역주민 동아리 <담당 : 원이정> - 사업대상 : 용호노인사랑방이용자 - 추진일정 : 매주 요일별로 조별로 활동 ▶ 복지관 환경미화, 경로식당 급식보조, 꽃·농작물 재배 등 노인이 할 수 있는 복지관의 다양한 자원봉사 활동 실시 ▶ 상하반기 평가회를 실시하여 자원봉사활동에 대한 평가와 피드백 제공 ▶ 회원들의 활동증진을 위한 물품구입(장갑, 집게, 빗자루 등) 실시
기대효과		▶ 유휴자원으로 인식되고 있는 노인이 봉사활동에 참여함으로써 자원 봉사자 개인적으로 건전하고 활동적인 노후생활을 기대 ▶ 노인의 삶에 대한 노하우가 봉사활동에 반영 ▶ 지역사회를 위하여 봉사하는 건강하고 활기찬 어른의 모습의 모범을 보임
비고		※ 예산 - 기타운영비(400) - 평가회 200 - 봉사회 활동증진비 200

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(자원봉사자개발 및 관리사업) 3-29. 자원봉사활동
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		2,542	-
목 표	성과목표	1) 대상자에게 질 높은 서비스 제공 2) 자원봉사자 욕구에 적합한 봉사활동 제공
	산출목표	3-29) 사례․서비스제공사업 (= 2,232건) - 경로식당 160명 × 12월 = 1,920건 - 노인대학 3명 × 12월 = 36건 - 서예교실 1명 × 12월 = 12건 - 아동․청소년 특식지원 20명 × 12월 = 240건 - 멘토링 1명 × 12월 = 12건 - 준사례관리자 1명 × 12월 = 12건 사회복지네트워크사업 (= 310건) - 3대 행사(설, 한가위, 겨울나기) 30명 × 3회 = 90건 - 장승축제 100명 × 1회 = 100건 - 일일봉사활동 10명 × 12월 = 120건
	예산 (천원)	3-29) 없음.
사업내용		- 복지관 사업에서 자원봉사자를 활용하여 대상자에게 질 높은 서비스를 제공할 수 있도록 함. - 자원봉사자가 작성한 활동일지를 통해 봉사활동실적을 VMS(자원봉사 인증관리시스템)에 입력하여 봉사자가 직접 인증서를 출력하여 사용 할 수 있도록 함. - 정례화되어 운영중인 사례관리․서비스제공사업과 장기요양사업을 비롯하여 상시적으로 이뤄지는 네트워크사업으로 분류하여 실적취합을 실시
기대효과		- 복지사업이 원활하게 수행되어 대상자에게 질 높은 서비스 제공기대 - 활동분야별로 자원봉사자를 통해 서비스확대 가능
비고

사업 분류		3. 주민조직화사업
세부사업명		(자원봉사자개발 및 관리사업) 3-30. 자원봉사자관리
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		4,695	-
목 표	성과목표	1) 자원봉사자에게 포상을 통한 활동동기 부여 2) 봉사활동현황 관리 및 소식지 발송을 통한 보상 실시
	산출목표	3-30) 사랑의 문자 메시지 발송 190명 × 12월= 2,280건 감사편지 발송 190명 × 4회= 760건 「따뜻한 동행」신문 발송 190명 × 4회= 760건 자원봉사자 욕구조사 190명 × 1회= 190건 자원봉사자 뺏지 전달식 40명 × 1회= 40건 신규자원봉사자 증서발급 3명 × 12월= 36건 자원봉사자 포상관리 5명 × 1회= 5건 자원봉사자 활동관리 20명 × 1회= 20건 자원봉사자 현황관리(신규,활동,종결) 1회 × 12월= 12건 자원봉사자 인증센터(VMS) 관리 1회 × 12월= 12건
	예산 (천원)	3-30) 없음.
사업내용		- 전산시스템(VMS)을 통한 누락 없는 자원봉사활동실적 관리 - 월 1회 사랑의 문자메시지, 분기별 소식지 발송을 통한 관리 - 자원봉사활동시간에 따른 뺏지 전달을 통한 자원봉사자에 대한 심리적 보상 - 연1회 자원봉사자를 대상으로 자원봉사활동에 대한 만족 및 욕구조사 실시를 통해 자원봉사활동에 대한 점검 및 평가를 실시함.
기대효과		- 자원봉사자들의 사기진작을 위하여 적절한 보상체계 지원으로 자원 봉사활동의 활성화를 도모하고, 지속적인 자원봉사활동 유도 - 자원봉사자의 체계적인 관리를 통해 지역주민들을 위한 적절한 서비 스를 수행할 수 있기를 기대함. - 자원봉사자 교육을 통해 자원봉사 활동에 대한 이해를 돕고, 역량 강화를 통한 자원봉사자의 적극적인 활동유도 예상 - 자원봉사관리사업의 평가와 점검을 통해 사업의 질적 향상을 도모 하고자 함.
비고		※ 예산: 기타운영비(2,100) - 따뜻한 동행 신문발송비 380 - 사랑의 문자메세지 발송비 720 - 자원봉사자 관리비 1,000

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(자원봉사자개발 및 관리사업) 3-31. 자원봉사자 충전 1000%
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		190	-
목 표	성과목표	1) 자원봉사자간의 협동심 향상 2) 자원봉사자에 지속적인 봉사활동 동기부여
	산출목표	3-31) 자원봉사자 충전 1000% 190명 × 1회= 190건
	예산 (천원)	3-31) 없음.
사업내용		- 많은 자원봉사자들이 한데 어울릴 수 있는 체육활동을 통해 서로 관계를 맺을 수 있는 자리를 마련 - 다양한 문화공연 관람을 통해 봉사활동에 대한 감사한 마음 전달
기대효과		- 많은 자원봉사자들이 서로 어울려 단체활동을 통해 협동심 향상 - 충전활동을 통해 봉사에 대한 기쁨과 보람을 느낌
비고		※ 예산 - 기타운영비(4,000) - 자원봉사자 충전 1000% 행사비

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(자원봉사자개발 및 관리사업) 3-32. 자원봉사자 송년의 밤
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		190	-
목 표	성과목표	1) 대상자에게 질 높은 서비스 제공 2) 자원봉사자 욕구에 적합한 봉사활동 제공
	산출목표	3-32) 자원봉사자 송년의 밤 행사 190명 × 1회= 190건
	예산 (천원)	3-32) 없음.
사업내용		- 한해의 노고 및 자원봉사활동에 감사의 마음을 전달 - 우수 자원봉사자에 대한 감사패 전달 및 공로상 수여식 실시 - VMS(사회복지자원봉사인증관리시스템)에서 정한 기준에 따라 뺏지 전달
기대효과		- 기관에 대한 긍정적인 이미지 전달 - 자원봉사활동에 대한 노고를 인정함에 따라 지속적인 봉사활동 가능
비고		※ 예산 - 기타운영비(4,750) - 자원봉사자 송년의 밤 행사비

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(자원봉사자개발 및 관리사업) 3-33. 자원봉사자 교육
		(단위:건/천원)
계 획		최초		1차		2차		3차
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		190	-
목 표	성과목표	1) 대상자에게 질 높은 서비스 제공 2) 자원봉사자 욕구에 적합한 봉사활동 제공
	산출목표	3-33) 사례관리센터 100명 × 2회= 200건
	예산 (천원)	3-33) 없음.
사업내용		- 사업별 담당자가 신규, 직무교육을 통해 신규자원봉사자가 활동을 원활하게 수행할 수 있도록 함. - 기존의 봉사자는 보수교육을 통해 활동 중에 일어날 수 사고를 사전에 예방하고, 지속적인 봉사활동이 가능할 수 있도록 함
기대효과		- 자원봉사자의 역량강화 및 전문성 향상 - 사업 내용 및 대상자에 대한 이해도 증대
비고		※ 예산 - 기타운영비(2,300) - 자원봉사자 교육비, 강사료, 기타 준비비

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(후원자 개발 및 관리사업) 3-34. 후원개발사업
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		216	2,000
목 표	성과목표	1) 지역 내 잠재자원 개발을 통한 후원 활성화 2) 사회복지사업 참여를 통한 공동체 의식 함양
	산출목표	3-34) ▶ 후원제안활동 4회 × 12개월 = 48건 ▶ 신규후원개발 10명 × 12개월 = 120건 ▶ 퍼네이션 개발 3회 × 12개월 = 36건 ▶ 나눔가게 개발 2회 × 4분기 = 8건 ▶ 기획후원 1회 × 4분기 = 4건
	예산 (천원)	3-34) 기획후원 = 2,000
사업내용		▶ 후원제안활동 : 사업설명회, 제안서 등을 활용하여 복지관 홍보 및 후원개발활동을 실시함. ▶ 신규후원개발 : 후원제안활동 및 후원자 연계를 통한 신규후원자(처) 개발. ▶ 퍼네이션 개발 : 복지관 이용자, 봉사자, 후원자 홍보를 통해 특별한 날 후원을 통해 이웃사랑을 실천 ▶ 나눔가게 개발 : 지역 내 상권(유통업체, 음식업체, 미용업체 등)을 개발하여 모금함을 설치. ▶ 기획후원 : 다양한 테마를 가지고 후원활동 실시함으로써 기업, 단체 등과 연계된 다양한 후원개발활동을 통한 서비스 실시.
기대효과		▶ 지역의 잠재되어 있는 자원을 개발하고 이를 사회복지사업에 활용하고자 함. ▶ 사회복지사업에 주민참여를 유도하여 공동체 의식을 높이고자함.
비 고		※ 예산: 기타운영비 (200) - 나눔가게 개발 물품구입

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(후원자 개발 및 관리사업) 3-35. 후원활동사업
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		2,160	-						-
목 표	성과목표	1) 명확한 후원활동 현황 파악 및 효율적인 관리 도모
	산출목표	3-35) ▶ 후원금 후원활동 월 100명 × 12개월 = 1,200건 ▶ 후원품 후원활동 월 50명 × 12개월 = 600건 ▶ 해피빈 후원활동 월 30명 × 12개월 = 360건
	예산 (천원)	3-35) 없음
사업내용		▶ 후원금 후원활동 : 복지증진을 위한 후원자들의 후원금 기부활동 ▶ 후원품 후원활동 : 복지증진을 위한 후원자들의 후원품 기부활동 ▶ 해피빈 후원활동 : 해피빈 사례게시를 통해 모금된 해피빈 기부활동
기대효과		▶ 다양한 후원활동을 정리하여 투명한 후원금품관리가 진행될 수 있도록 함.
비고

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(후원자 개발 및 관리사업) 3-36. 후원자 관리사업
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		9,914	-
목 표	성과목표	1) 명확한 후원자 관리를 통한 후원활성화 활성화 2) 지속적이고 체계적인 후원자 관리를 통한 후원 지속성 도모
	산출목표	3-36) ▶ 신규후원자 관리 10명 × 12개월 = 120건 ▶ 종결후원자 관리 1회 × 12개월 = 12건 ▶ 후원자관리(경조사 외) 20명 × 1회 = 20건 ▶ 나눔가게 관리 20곳 × 6회 = 120건 ▶ 사랑의 문자 메시지 발송 450명 × 12개월 = 5,400건 ▶ 감사편지 발송 450명 × 4회 = 1,800건 ▶「따뜻한 동행」신문 발송 450명 × 4회 = 1,800건 ▶ 송년의 밤 행사 100명 × 1회 = 100건 ▶ CMS 관리 40명 × 12개월 = 480건 ▶ 후원사업 활성화 연구조사 50명 × 1회 = 50건 ▶ 후원자 현황관리(신규,활동,종결) 1회 × 12개월 = 12건
	예산 (천원)	3-36) 없음.
사업내용		▶ 신규후원자 관리 : 신규후원자를 대상으로 초기감사편지, 리플렛, 후원증서, 기념품, 문자 등을 발송하여 소속감 향상 및 후원참여율을 높임. ▶ 종결후원자 관리 : 종결후원자를 대상으로 감사편지, 감사전화, 문자메시지 발송 등을 통해 그동안 지속되었던 후원에 감사의 마음을 전하고 후원을 종결함으로써 향후 기존 후원이 재개되도록 도모함. ▶ 후원자 관리 : 후원자의 경조사 및 포상자 추천 등을 통해 기관에 대한 충성도 및 만족도를 높이고 후원에 대한 감사를 표현함으로써 지속적인 후원을 유도함. ▶ 나눔가게 관리 : 정기적으로 나눔가게 모금액을 정산하고 방문을 통해 관계를 유지함. ▶ 사랑의 문자메시지, 감사편지, 소식지 발송을 통한 후원의 신뢰 및 투명성 확보 ▶ 송년의 밤 행사 실시를 통한 한해의 노고 및 후원에 감사의 마음을 전함. 또한 후원에 대한 감사패 전달 및 공로상 수여식 실시 ▶ 후원자 만족도 조사를 통해 기관이 제공하는 서비스에 대해 후원자가 얼마나 만족하고 있는지에 대한 객관적인 조사 실시
기대효과		▶ 후원자들에 대한 지속적이고 체계적인 관리를 통해 활성화를 도모 ▶ 지역사회 내 많은 후원업체들의 모금함 후원의 참여를 유도하고, 복지관 사업을 알리는 계기를 마련할 뿐만 아니라 후원업체 배가효과 및 모금후원의 신뢰를 높여 후원의 지속성을 유지하고자 함.
비고		※ 예산: 기타운영비 (7,900) - 후원자 관리비 1,000 - 나눔가게관리비 600 - 사랑의 문자메시지 720 - 감사편지 발송비 720 - 신문발송비 1,440 - 송년의 밤 행사 2,500 - CMS 관리비 720 - 후원자 만족도조사 200

사업 분류		3. 지역조직화사업
세부사업명		(홍보사업)3-37. 홍보활동
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		11,769	-
목 표	성과목표	1) 다양한 매체를 활용하여 복지관 정보 및 이미지 제공 2) 홍보화동을 통한 지역사회 이해증진 및 복지관 이미지 제고
	산출목표	3-37) ▶ 매체홍보 (=9,200건) - 따뜻한동행 신문제작 2,000부 × 4회 = 8,000건 - 따뜻한동행 신문발송 300명 × 4회 = 1,200건 ▶ 언론홍보 (=1,922건) - 언론홍보(TV,라디오,신문사등) 40개소×4회 × 12개월 = 1,920건 - 기자단 사업설명회 2회 = 2건 ▶ 온라인홍보 (=244건) - SNS 홍보 10건 × 12개월 = 120건 - 홈페이지 홍보 10건 × 12개월 = 120건 - 홈페이지 관리 1건 × 4분기 = 4건 ▶ 지역홍보 5건 × 2회 = 10건 ▶ 관내게시판 및 LED홍보 (=389건) - 관내게시판 2건 × 12개월 = 24건 - LED 홍보 1회 × 365일 = 365건 ▶ 홍보활동관리(홍보관련 물품구입 등) 1건 × 4분기 = 4건
	예산 (천원)	3-37) 없음.
사업내용		▶ 복지관 사업의 전반적인 내용을 알리고, 다양한 복지소식을 담은 「따뜻한 동행」신문 분기별로 발간 ▶ 신문사, 지역방송, 라디오 등 언론매체를 통해 복지관에서 실시되는 사업에 대한 홍보를 정기적으로 실시함. ▶ 언론사 기자들과의 유대관계 및 복지관 사업 홍보를 위한 기자 간담회를 실시함. ▶ 홈페이지 및 SNS에 복지관 실시 사업 및 현황 등에 관해 알림. ▶ 지역홍보 : 주요 행사(설, 장승축제, 삼계탕데이, 한가위, 겨울나기등) 시 지역 게시판, 아파트 라인 홍보 및 전단지 배포 실시하며, 현수막 게시 및 거리홍보 실시 ▶ 관내게시판 및 LED홍보 : 배너을 통한 홍보포스터를 제작하여 관내게시판을 이용한 홍보 및 LED를 활용하여 사업소개 및 이용자 모집 홍보 실시
기대효과		▶ 지역사회 이해증진 및 주민참여유도, 복지관사업의 활성화와 자원봉사자 및 후원자를 모집 및 육성을 기대함
비고		- 지역홍보 및 관내게시판 홍보 실시 건수 책정을 위한 사업 설정 ※ 예산: 기타운영비 (14,160) - 따뜻한 동행 신문제작 및 편집비 5,000 - 따뜻한 동행 신문발송비 720 - 언론홍보 광고비 3,000 - 기자단 사업설명회 1,000 - 홈페이지 관리비 440 - 홍보활동관리 4,000

사업 분류		4. 복지관조직역량강화사업
세부사업명		4-1. TQM(Total Quality Management) (단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		5	0
목표	성과목표	1) 조직의 효과적인 품질관리
	산출목표	▶ 교육 : 20명× 15회=225건 ▶ 팀 역량강화 워크샵 4건 - 5개 부서(네트워크센터, 사례관리센터, 서비스지원센터, 행정지원센터, 재가노인서비스센터)× 1회= 5건
	예산 (천원)	- 없음
사업내용		▶ 교육 : 조직에서 산출하는 재화 및 서비스의 품질을 향상시키기 위해, 조직 내의 전체 구성원이 참여하여 업무수행 방법을 개선하는 조직운영 방식으로 총체적 품질관리는 전통적 관리 방식과 달리, 고객의 필요에 따라 목표를 설정하는 고객중심주의를 지향하고, 전체 구성원의 자발적 참여에 의해 지속적인 개혁을 추구하며, 집단적 과정을 통해 문제해결을 추구하고자 함 ▶ 팀 역량강화 워크샵 : 복지관 조직전체의 장․단기적인 목표를 수립하고, 각 Part별 목표를 설정하여 그 목표에 따른 수행과정 및 과업을 점검하고자 함
기대효과		복지관 조직 전체의 품질관리를 통해 보다 효과적인 서비스를 제공할 뿐만 아니라 효율적인 조직관리를 도모하고 함
비고		※ 예산 - 기타운영비(7,000) - 워크샵, 교육 및 운영비

사업 분류		4. 복지관조직역량강화사업
세부사업명		4-2. 교육 및 훈련 (단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		160	0
목표	성과목표	1) 직원의 업무능력 향상
	산출목표	▶ 내부교육 : 72건 1) 직장예절 및 친절교육 : 18명× 1회 = 18건 2) 성희롱 예방교육 : 18명× 1회 = 18건 3) 소방안전교육 : 18명× 1회 = 18건 4) 기타 직무교육 : 18명× 1회 = 18건 ▶ 외부교육 : 88건 1) 협회 교육 및 연수 (관협회, 사협회, 사협회 남구지회): 28명 2) 직원역량강화를 위한 보수교육 등 외부 교육: 40명 3) 선진기관방문: 10명 4) 사회복지사보수교육 : 10명
	예산 (천원)	- 없음
사업내용		▶ 종사자의 역량강화를 위한 내· 외부 교육 실시
기대효과		- 직원들의 업무에 대한 능력향상을 통해 업무에 대한 효과성을 높일 뿐만 아니라 직원 스스로의 자질 향상 도모
비고		※ 예산 - 기타운영비(2,600) - 직원교육비

사업 분류		4. 복지관조직역량강화사업
세부사업명		4-3. 직원역량강화사업
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		115	0
목 표	성과목표	1) 직원의 사기진작 2) 외부기관과의 교류를 통한 조직역량강화
	산출목표	▶기관직원연수 : 18명 ▶사회복지관련 협회 대회참여 : 80건 1) 법인행사: 체육대회, 송년의 밤 등 - 10명× 2회= 20건 2) 부불사협: 체육대회, 사례발표회 및 연찬회 - 10명× 1회= 10건 3) 사협회 남구지회: 체육대회, 송년회 - 10명× 2회= 20건 4) 부산사회복지사협회 사회복지사대회 : 10명× 1회=10건 5) 사회복지관협회 직원의 날: 10명× 1회=10건 6) 기타 행사: 종단행사, 기타 직능단체 워크샵 및 대회참여 = 10건 ▶장기근속자 포상 : 2건 ▶성과포상(Proposal): 3건 ▶특별포상휴가 : 10명 ▶직원 장학금 지원 : 1명× 2회 = 2건
	예산 (천원)	- 없음
사업내용		- 직원의 역량강화를 위한 국내외 연수 - 종사자의 사기진작을 위한 장기근속자, 성과 포상, 포상휴가 - 사회복지종사자들의 결속력 강화와 권익신장을 위한 외부 행사 참여
기대효과		직원사기 진작을 통한 조직분위기 쇄신
비고		※ 예산 - 기타운영비(6,700) - 기관직원연수 1,000 - 사회복지관현 협회 행사 참여 1,700 - 성과포상금 등 4,000

사업 분류		4. 복지관조직역량강화사업
세부사업명		4-4. Supervision
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		146	0
목 표	성과목표
	산출목표	▶개별 Supervision 10명× 12월 = 120건 ▶집단 Supervision - 2개 부서(네트워크센터, 사례관리센터)×12월= 24건 ▶외부전문가 Supervision 2회
	예산 (천원)	- 없음
사업내용		▶수퍼바이지들이 개별적으로 자신들의 강점, 약점, 현재 문제, 의논하고 싶은 내용을 제출한 후 중간관리자들이 논의하여 행정적․교육적․지지적 슈퍼비젼의 비율을 정하고 이를 재가 받아 실시하도록 함. ▶집단수퍼비전은 월1회 정기적으로 실시하고 각 part의 담당사회복지사가 월 실적과 과정평가를 중심으로 논의하고 싶은 내용이나 문제점의 개선사항에 대한 수퍼비전 실시. ▶외부전문가 수퍼비전을 통하여 프로그램 및 업무 수행의 전문성을 확보하고, 서비스 질개선을 도모하고자 함.
기대효과		-조직구성원들에게 슈퍼비젼을 통해 업무수행과정에서의 애로사항을 서로 논의하고, 사업의 활성화를 도모하고자 함. -조직구성원들에게 지지를 통해 업무수행과정에서 올 수 있는 스트레스를 해소하고자 함.
비고		※ 예산 - 기타운영비(1,000) - 슈퍼비전

사업 분류		4. 복지관조직역량강화사업
세부사업명		4-5. 사업계획 및 평가
		(단위 : 건/천원)
계 획		최초		1차		2차		최종
		목표	예산	목표	예산	목표	예산	목표	예산
		5	0
목 표	성과목표	1) 사업진행의 효과성 및 효율성 제고
	산출목표	▶상반기, 하반기 사업평가회 2회× 2part= 4건 ▶분기평가 2회× 2part= 4건
	예산 (천원)	- 없음
사업내용		▶상반기 및 하반기 사업평가회 : 상반기, 하반기 진행한 사업에 대한 평가회 실시(3,4분기 평가 포함하여 실시) ▶분기사업 평가 : 매분기 사업에 대한 계획서 및 평가서 작성, 사업담당자들이 추진해야 하는 사업에 대해 서로 논의 및 평가회 실시
기대효과		복지관 전체적인 사업에 대해 서로 공유하고, 자율적인 토론을 통해 사업의 활성화 방안을 모색하고자 함.
비고